|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155017 - EBSERH HU-UFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155017 - EBSERH HU-UFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155017 - EBSERH HU-UFS
|
|
Número da Compra
|
00034/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.925.203/0001-38 - ATIVA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
23530.006579/2021-64
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS (FRASCOS)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.946,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.946,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 277.320,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/03/2022
|
00004/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.006579/2021-64
|
03/03/2022
|
02/03/2023
|
32.697,00
|
1
|
32.697,00
|
|
22/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) REFERENTE AOS ITENS 18 DO CONTRATO 04/2022 VIGENTE DE 03/03/2022 A 02/03/2023
|
22/08/2022
|
02/03/2023
|
34.946,25
|
1
|
34.946,25
|
|
08/09/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILA A RETIFICAÇÃO DO ITEM 4.1. DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2022. ONDE SE LÊ: NÚMERO DO EMPENHO 2022NE000707 LEIA-SE NÚMERO DO EMPENHO 2022NE000703
|
03/03/2022
|
02/03/2023
|
34.946,25
|
1
|
34.946,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155017
|
2022NE000703
|
ESM20000000 - ESM20000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.249,25
|
0,00
|
0,00
|
2.249,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
375
|
29.99
|
11246.2500
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
200
|
66
|
13200.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
150
|
70
|
10500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
