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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.373.909/0001-60 - M.N. CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23243.002338/2022-62
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Objeto
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OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO E URBANIZAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2022
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Vig. Fim
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07/07/2024
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Valor Global
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R$ 10.299.024,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.299.024,27
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Valor Acumulado
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R$ 192.434.255,17
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002338/2022-62
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07/03/2022
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01/04/2023
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7.871.377,48
|
1
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7.871.377,48
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03/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2022, TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 1,79% (UM VIRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO) E ACRÉSCIMO DE 7,60 (SETE VIRGLA SESSENTA POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO, REFERINDO-SE A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO SERÃO REALIZADOS E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NOVOS.
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07/11/2022
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01/04/2023
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7.871.377,48
|
1
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7.871.377,48
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24/01/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 001/2022, EM 90 (NOVENTA DIAS) E REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO COM BASE NO INCC ACUMULADO.
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24/01/2023
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30/06/2023
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9.102.652,59
|
1
|
9.102.652,59
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26/06/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 3,07 (TRÊS VÍRGULA SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 001/2022, O ACRÉSCIMOS DE 11,06% (ONZE VÍRGULA SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 001/2022 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 001/2022 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS
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30/06/2023
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28/09/2023
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9.802.259,49
|
1
|
9.802.259,49
|
|
25/09/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMOS DE 3,65% (TRÊS VÍRGULA SESSENTA E CINCO POR CENTO) E SUPRESSÃO DE 0,14% (ZERO VÍRGULA CATORZE POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO Nº 001/2022 E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS POR MAIS 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO DIAS).
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28/09/2023
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30/03/2024
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10.110.083,87
|
1
|
10.110.083,87
|
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28/03/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 2,53% E SUPRESSÃO DE 0,37% AO VALOR ORIGINAL, REAJUSTADO, DO CONTRATO Nº 001/2022 E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS, POR MAIS 99 (NOVENTA E NOVE DIAS), NOS TERMOS DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA DE SUPRACITADO CONTRATO
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30/03/2024
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07/07/2024
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10.299.024,27
|
1
|
10.299.024,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158148
|
2024NE000232
|
L20RGP15INN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
374.906,51
|
0,00
|
0,00
|
374.906,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158148
|
2023NE000194
|
L20RGP41JB7 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - RO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.145.820,83
|
1.449.251,44
|
35.038,16
|
1.661.531,23
|
1.449.251,44
|
695.388,88
|
739.489,84
|
744.799,76
|
|
158148
|
2022NE000087
|
N20RGP41HE5 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO IFRO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.334.675,61
|
0,00
|
8.558,57
|
185.954,30
|
1.140.162,74
|
0,00
|
0,00
|
1.148.721,31
|
|
158148
|
2023NE000245
|
LPP02P41HH9 - CONSTRUCAO DO BLOCO ADM/PEDAGOGICO SAO MIGUEL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.710.837,30
|
0,00
|
0,00
|
1.710.837,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158148
|
2022NE000106
|
LPP02P41HH9 - CONSTRUCAO DO BLOCO ADM/PEDAGOGICO SAO MIGUEL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158148
|
2022NE000125
|
LPP02P41HH9 - CONSTRUCAO DO BLOCO ADM/PEDAGOGICO SAO MIGUEL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
9.463,41
|
1.552.508,94
|
438.027,65
|
0,00
|
0,00
|
447.491,06
|
|
158148
|
2023NE000098
|
L20RGP41JB7 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - RO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.401.481,11
|
1.481,11
|
0,00
|
1.400.000,00
|
1.481,11
|
1.481,11
|
1.481,11
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1.131431104
|
9102652.59
|
10299024.2692
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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