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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00025/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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01.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
|
23774.000384/2021-48
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2022
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|
Vig. Fim
|
10/03/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.505.762,83
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.505.762,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.957.241,94
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2022
|
00003/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000384/2021-48
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10/03/2022
|
10/03/2023
|
1.372.429,18
|
1
|
1.372.429,18
|
|
22/11/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DO COLÉGIO PEDRO II CAMPUS CENTRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23774.000384/2021-48, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 53 A 60 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, BEM COMO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO N° 03/2022 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) Nº RJ001018/2022, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM 30/05//2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/03/2022. O VALOR MENSAL CONTRATADO PARA OS POSTOS FIXOS PASSA A SER, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA ORIGINALMENTE NO PROCESSO N° 23774.000384/2021: A PARTIR DE 01/03/2022, R$ 18.036,99 (DEZOITO MIL TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), EM VIRTUDE DO AUMENTO DO PISO SALARIAL DE 7 (SETE) %, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) Nº RJ001018/2022. A PARTIR DE 01/05/2022, R$ 18.164,91 (DEZOITO MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), EM VIRTUDE DO AUMENTO DOS ITENS ALIMENTAÇÃO E ASSIDUIDADE, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) Nº RJ001018/2022. A PARTIR DE 01/08/2022, R$ 18.531,18 (DEZOITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), EM VIRTUDE DO AUMENTO DO PISO SALARIAL DE 3 (TRÊS) %, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) Nº RJ001018/2022.
|
10/03/2022
|
10/03/2023
|
1.388.612,99
|
1
|
1.388.612,99
|
|
27/02/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE: 1.1.1. REAJUSTE DO PREÇO DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-DI), APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 12/2021 A 11/2022, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 19.1, 19.3, 19.3.3 E 19.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP 25/2021 BEM
COMO DO ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, E NO ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 3/2022. 2.1 FICA REAJUSTADO O CUSTO DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA EM VIRTUDE DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-DI), APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 12/2021 A 11/2022, ACUMULADO EM 9,56% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES. 3.1 O VALOR GLOBAL CONTRATADO PASSA A SER, A PARTIR DE 09/12/2022, DE R$ 1.503.045,07. NOTAS DE EMPENHO: 2023NE11 E 2023NE12.
|
10/03/2022
|
10/03/2023
|
1.503.045,07
|
1
|
1.503.045,07
|
|
10/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/03/2023 A 10/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 03/2022. 1.1.2. REPACTUAR: 1.1.2.1. OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA), NOS TERMOS DO ITEM 19.3.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM VIRTUDE DOS EFEITOS FINANCEIROS OCASIONADOS PELO VIGOR DO DECRETO RIO Nº 51.914, DE 2 DE JANEIRO DE 2023, DO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, QUAIS SEJAM: 1.1.2.1.1. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA A SER COBRADA DO USUÁRIO NOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM R$ 4,30 (QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 7 DE JANEIRO DE 2023. 1.1.3. REEQUILIBRAR SUPRIMINDO, A PARTIR DE 10/03/2023, OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS REFERENTES ÀS FÉRIAS, AO AFASTAMENTO MATERNIDADE, LICENÇA PATERNIDADE, AUSÊNCIAS LEGAIS E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/2017, ALTERADA PELA IN 07/2018, ANEXO IX ITEM 9 E A NOTA TÉCNICA Nº 652/2017 - MP, ESTES CUSTOS SÃO CONSIDERADOS COMO CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. FICA, ENTRETANTO, PROVISIONADO O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE OS VALORES INICIALMENTE COTADOS A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
|
10/03/2023
|
10/03/2024
|
1.487.231,23
|
1
|
1.487.231,23
|
|
23/05/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE: 1.1.1 REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DO COLÉGIO PEDRO II CAMPUS CENTRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23774.000384/2021-48, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, BEM COMO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO N° 03/2022 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) Nº RJ001104/2023, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 30/05/2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/03/2023. 1.1.2 REAJUSTE DO PREÇO DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-DI), APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 12/2022 A 11/2023, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 19.1, 19.3, 19.3.3 E 19.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP 25/2021, BEM COMO DO ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, E NO ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 3/2022..
|
10/03/2022
|
10/03/2024
|
1.505.762,83
|
1
|
1.505.762,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155628
|
2023NE000011
|
A20RIB01CON - MATERIAL CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
198,22
|
0,00
|
0,00
|
198,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2023NE000012
|
A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.613,88
|
0,00
|
0,00
|
37.613,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2023NE000043
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
175.265,70
|
0,00
|
0,00
|
175.265,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2023NE000019
|
C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
348.355,61
|
81.772,53
|
0,00
|
266.583,08
|
81.772,53
|
72.508,45
|
81.772,53
|
0,00
|
|
155628
|
2023NE000096
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.827,43
|
125.827,43
|
0,00
|
0,00
|
125.827,43
|
0,00
|
0,00
|
125.827,43
|
|
155628
|
2023NE000100
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.361,20
|
30.361,20
|
0,00
|
0,00
|
30.361,20
|
30.361,20
|
30.361,20
|
0,00
|
|
155628
|
2024NE000013
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.653,14
|
0,00
|
0,00
|
96.653,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2024NE000014
|
C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110.923,85
|
0,00
|
0,00
|
110.923,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
400
|
30.364625
|
12145.8500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA PI
|
1
|
71248.68
|
71248.6800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
57929.4
|
57929.4000
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
400
|
34.66365
|
13865.4600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
600
|
34.13191666666667
|
20479.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
1440
|
35.56869444444444
|
51218.9200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA
|
400
|
34.131925
|
13652.7700
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL
|
400
|
34.131925
|
13652.7700
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
|
480
|
41.327125
|
19837.0200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
240
|
32.81958333333333
|
7876.7000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA PI
|
240
|
33.521
|
8045.0400
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
11.9979
|
83898.1697
|
1006601.8500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1800
|
27.17430555555556
|
48913.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
90567.84
|
90567.8400
|
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
800
|
43.1937875
|
34555.0300
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
480
|
24.3799375
|
11702.3700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
240
|
34.13191666666667
|
8191.6600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
0.9743
|
15681.5868
|
15278.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
