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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00055/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.761.180/0001-12 - SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23243.001452/2022-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO - IFRO/CAMPUS JARU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2022
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Vig. Fim
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13/10/2024
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Valor Global
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R$ 7.071.930,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.071.930,49
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Valor Acumulado
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R$ 89.090.288,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001452/2022-75
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13/03/2022
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11/06/2023
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6.242.921,68
|
1
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6.242.921,68
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08/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INÍCIO DO CONTRATO Nº 03/2022 , QUE TEM POR OBJETO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO PEDAGÓGICO DO CAMPUS JARU, EM 30 (TRINTA) DIAS, DE 13/03/2022 PARA 13/04/2022, EM CONFORMIDADE COM A JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DO DESPACHO 23 (SEI Nº 1596343).
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13/04/2022
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11/07/2023
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6.242.921,68
|
1
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6.242.921,68
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24/04/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O CONTRATO 003/2022, FIRMADO ENTRE O IFRO E A EMPRESA SHEKINAH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 03.761.180/0001-12, PARA CONSECUÇÃO DO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO - IFRO/CAMPUS JARU, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E AINDA AS ESPECIFICAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT.
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13/03/2022
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11/07/2023
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6.803.779,82
|
1
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6.803.779,82
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|
05/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 30 (TRINTA DIAS E ACRÉSCIMO DE 0,9225% DE SERVIÇOS E VALORES DO CONTRATO.
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11/07/2023
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10/08/2023
|
6.866.544,68
|
1
|
6.866.544,68
|
|
04/08/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2022 POR 90 (NOVENTA) DIAS.
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10/08/2023
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08/11/2023
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6.866.544,68
|
1
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6.866.544,68
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18/10/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 10,64% E SUPRESSÃO DE 7,62% DO VALOR CONTRATADO E PROROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA COM O ACRÉSCIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS.
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08/11/2023
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07/02/2024
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7.071.930,49
|
1
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7.071.930,49
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22/01/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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RORROGAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS DO CONTRATO Nº 003/2022, POR MAIS 249 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE) DIAS
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08/02/2024
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13/10/2024
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7.071.930,49
|
1
|
7.071.930,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158636
|
2022NE000043
|
L20RGP41HC8 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO IFRO/CAMPUS JAR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
365.937,00
|
0,00
|
0,00
|
190.000,00
|
351.874,00
|
175.937,00
|
175.937,00
|
0,00
|
|
158636
|
2022NE000160
|
L20RLP41015 - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO OBRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.976,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.976,90
|
0,00
|
0,00
|
1.976,90
|
|
158636
|
2024NE000077
|
L20RGP15INN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158636
|
2023NE000257
|
L20RGP15INN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
71.762,03
|
68.860,42
|
0,00
|
2.901,61
|
68.860,42
|
0,00
|
68.860,42
|
0,00
|
|
158636
|
2023NE000260
|
L20RGP41INN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DO IFRO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
735.467,88
|
530.467,88
|
205.000,00
|
0,00
|
735.467,88
|
329.681,89
|
537.556,41
|
197.911,47
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1.0394120146
|
6803779.82
|
7071930.4896
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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