|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
00007/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.512.298/0005-69 - ALIMENTACAO VIDA LTDA
|
|
Processo
|
23122.046459/2021-10
|
|
Objeto
|
- O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/LANCHONETE DO CAMPUS SETE
LAGOAS (CSL) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG E QUE
SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
21/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.133.309,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.133.309,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 44.499.193,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2022
|
00008/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.046459/2021-10
|
21/03/2022
|
21/03/2026
|
768.878,88
|
1
|
768.878,88
|
|
30/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETO TRANSFERIR A EXECUÇÃO CONTRATUAL DO OBJETO PACTUADO PARA A FILIAL DA EMPRESA ALIMENTAÇÃO VIDA LTDA, REGISTRADA NO CNPJ SOB O Nº 11.512.298/0005-69, CONFORME DESPACHO Nº 9270/2022 - NUAPE-CSL, CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
|
31/08/2022
|
21/03/2023
|
768.878,88
|
1
|
768.878,88
|
|
17/02/2023
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 21/03/2023 À 21/03/2024 E REAJUSTAR A PARTIR DE 21/03/2023, O VALOR UNITÁRIO DA REFEIÇÃO PARA R$12,22, O VALOR MENSAL CONTRATUAL PARA R$66.801,78 PERFAZENDO ANUALMENTE O NOVO VALOR DE R$801.621,36 EM RAZÃO DO ÍNDICE DE 4,258470% REFERENTE AO IPCA-E - IBGE;
|
21/03/2023
|
21/03/2024
|
768.878,88
|
1
|
768.878,88
|
|
11/08/2023
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$1.022.602,35 E O VALOR MENSAL TOTAL DE R$85.216,86.
|
11/08/2023
|
21/03/2024
|
768.878,88
|
1
|
768.878,88
|
|
26/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/03/2024 ATÉ 21/03/2025, SENDO CONSIDERADO NESSE PERÍODO, O VALOR MENSAL DE R$ 85.216,86, PERFAZENDO ASSIM VALOR CONTRATUAL TOTAL DE R$ 1.022.602,35, EM CONFORMIDADE AO DOCUMENTO VALOR DO CONTRATO SAESL 2024, CONSTANTE DO PROCESSO. BEM COMO AINDA, CONFORME A CLÁUSULA 14ª DO CONTRATO, O VALOR DO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO, PERMANECERÁ EM R$ 910,86, EVIDENCIADO NO DOCUMENTO VALOR DO CONTRATO - SAESL 2024, CONSTANTE DO PROCESSO.
|
21/03/2024
|
21/03/2025
|
768.878,88
|
1
|
768.878,88
|
|
21/01/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/03/2025 ATÉ 21/03/2026, SENDO CONSIDERADO NESSE PERÍODO, O VALOR MENSAL DE R$ 89.385,75, PERFAZENDO ASSIM VALOR CONTRATUAL TOTAL DE R$1.072.625,40. BEM COMO E AINDA, CONFORME A CLÁUSULA 14ª DO CONTRATO, O VALOR DO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO, PERMANECERÁ EM R$ 872,53
|
21/03/2025
|
21/03/2026
|
1.072.625,40
|
1
|
1.072.625,40
|
|
21/05/2025
|
00019/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 008/2022, REAJUSTE DO ALUGUEL E VALOR RETROATIVO
|
21/03/2022
|
21/03/2026
|
1.133.309,10
|
1
|
1.133.309,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2023NE000160
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
489.075,12
|
47.299,97
|
0,00
|
441.775,15
|
47.299,97
|
0,00
|
0,00
|
47.299,97
|
|
154069
|
2022NE001653
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
187.410,21
|
0,00
|
0,00
|
108.357,60
|
79.052,61
|
0,00
|
0,00
|
79.052,61
|
|
154069
|
2025NE000003
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
554.362,20
|
18.974,26
|
0,00
|
535.387,94
|
67.128,76
|
0,00
|
0,00
|
67.128,76
|
|
154069
|
2024NE000241
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
459.128,71
|
72.815,44
|
3.216,11
|
383.097,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE000157
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
374.820,42
|
0,00
|
0,00
|
374.820,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000296
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.312,90
|
0,00
|
0,00
|
1.312,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE001005
|
M4002Q2302N - PNAES - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.154,55
|
0,00
|
0,00
|
15.154,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
69
|
2025-01-06
|
23122.046459/2021-10
|
2025-01-08
|
37580.54
|
|
72
|
2025-02-06
|
23122.046459/2021-10
|
2025-02-07
|
39946.11
|
|
74
|
2025-03-10
|
23122.046459/2021-10
|
2025-03-11
|
41919.14
|
|
75
|
2025-04-04
|
23122.046459/2021-10
|
2025-04-07
|
24812.66
|
|
76
|
2025-05-07
|
23122.046459/2021-10
|
2025-05-08
|
64469.53
|
|
77
|
2025-06-02
|
23122.046459/2021-10
|
2025-06-06
|
5892.62
|
|
79
|
2025-06-04
|
23122.046459/2021-10
|
2025-06-10
|
68656.14
|
|
80
|
2025-07-07
|
23122.046459/2021-10
|
2025-07-10
|
63475.38
|
|
81
|
2025-08-04
|
23122.046459/2021-10
|
2025-08-07
|
45431.28
|
|
82
|
2025-09-02
|
23122.046459/2021-10
|
2025-09-09
|
35213.67
|
|
84
|
2025-10-03
|
23122.046459/2021-10
|
2025-10-06
|
69364.62
|
|
85
|
2025-01-04
|
23122.046459/2021-10
|
2025-11-04
|
61992.00
|
|
000000088
|
2025-12-11
|
23122.046459/2021-10
|
2025-12-12
|
49449.69
|
|
000000089
|
2026-01-14
|
23122.046459/2021-10
|
2026-01-19
|
26700.84
|
|
90
|
2026-02-10
|
23122.046459/2021-10
|
2026-02-12
|
12619.80
|
|
92
|
2026-03-04
|
23122.046459/2021-10
|
2026-03-05
|
8833.86
|
|
91
|
2026-02-25
|
23122.046459/2021-10
|
2026-02-27
|
1312.90
|
|
3231
|
2026-05-14
|
23122.046459/2021-10
|
2026-07-02
|
34128.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
82005
|
13.82
|
1133309.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.225.036-**
|
ROSILENE DE OLIVEIRA FONSECA E FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.526.636-**
|
JOSE RICARDO BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
