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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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30001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00043/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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11.966.640/0001-77 - BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23444.000860/2021-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS SORRISO DO INSCTUTO FEDERAL DE MATO GROSSO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2022
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|
Vig. Fim
|
07/02/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 744.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2021
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00002/2022
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS SORRISO DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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20/12/2021
|
20/06/2024
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
26/01/2022
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30001/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000860/2021-62
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07/02/2022
|
07/08/2024
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
07/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAR A RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA CONTRATADA, COM FUNDAMENTO NO CAPUT DO ARTIGO 65 DA LEI N° 8.666/93, DEVIDO A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PELA EMPRESA BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
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07/02/2022
|
07/08/2024
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
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06/08/2024
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00011/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS SORRISO DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO.
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07/08/2024
|
07/02/2027
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158950
|
2024NE000137
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.853,33
|
1.600,00
|
75,60
|
5.177,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2023NE000187
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.800,00
|
4.346,67
|
0,00
|
4.453,33
|
4.346,67
|
2.746,67
|
3.622,27
|
724,40
|
|
158950
|
2025NE000025
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.800,00
|
0,00
|
151,20
|
8.648,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000036
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.200,00
|
2.400,00
|
151,20
|
4.648,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2953
|
2026-07-16
|
23444.000706.2026-03
|
2026-07-21
|
800.00
|
|
3579
|
2026-09-08
|
23444.000840.2026-04
|
2026-09-10
|
800.00
|
|
3735
|
2026-09-14
|
23444.000988.2026-31
|
2026-09-16
|
800.00
|
|
4091
|
2026-10-07
|
23444.001079.2026-10
|
2026-10-09
|
800.00
|
|
715
|
2026-01-14
|
23444.000860/2021-62
|
2026-02-20
|
800.00
|
|
5276
|
2024-12-09
|
23444.001135/2024-54
|
2024-12-09
|
800.00
|
|
5427
|
2025-01-10
|
23444.000860/2021-62
|
2025-01-24
|
800.00
|
|
5628
|
2025-02-11
|
23444.000860/2021-62
|
2025-02-14
|
800.00
|
|
5768
|
2025-03-10
|
23444.000860/2021-62
|
2025-03-19
|
800.00
|
|
6011
|
2025-04-14
|
23444.000860/2021-62
|
2025-04-15
|
800.00
|
|
6186
|
2025-05-09
|
23444.000860/2021-62
|
2025-05-26
|
800.00
|
|
6427
|
2025-06-06
|
23444.000860/2021-62
|
2025-06-24
|
800.00
|
|
6668
|
2025-07-10
|
23444.000860/2021-62
|
2025-07-28
|
800.00
|
|
6926
|
2025-08-12
|
23444.000860/2021-62
|
2025-08-18
|
800.00
|
|
7160
|
2025-09-11
|
23444.000860/2021-62
|
2025-09-17
|
800.00
|
|
7395
|
2025-10-10
|
23444.000860/2021-62
|
2025-10-16
|
800.00
|
|
359
|
2025-12-03
|
23444.000860/2021-62
|
2025-12-04
|
800.00
|
|
360
|
2025-12-03
|
23444.000860/2021-62
|
2025-12-09
|
800.00
|
|
1233
|
2026-03-10
|
23444.000860/2021-62
|
2026-03-16
|
800.00
|
|
2040
|
2026-05-08
|
23444.000860/2021-62
|
2026-05-15
|
800.00
|
|
2041
|
2026-05-08
|
23444.000860/2021-62
|
2026-05-15
|
800.00
|
|
2479
|
2026-06-10
|
23444.000860/2021-62
|
2026-06-15
|
800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
800
|
24000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.628.021-**
|
BETANIA MARIA CANEI DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.521.980-**
|
DEOCLECI DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.744.281-**
|
LUCIMARA FARIAS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.847.461-**
|
SAIONARA DA SILVA MORO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.180.491-**
|
ADEMEIA RAQUEL MAAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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