|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00033/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
23186.001859/2021-49
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DADOS MÓVEIS E VOZ (CHIP) PARA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
23/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.188,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 182,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.481,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2022
|
00001/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001859/2021-49
|
23/02/2022
|
23/02/2026
|
4.286,28
|
36
|
174,80
|
|
19/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2022 POR MAIS 12 (DOZE) MESES ATÉ 23/02/2024.
|
23/02/2023
|
23/02/2024
|
2.097,60
|
12
|
174,80
|
|
01/12/2023
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
23/02/2024
|
23/02/2025
|
2.097,60
|
12
|
174,80
|
|
10/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2022 POR MAIS 12 (DOZE) MESES ATÉ 23/02/2026.
|
23/02/2025
|
23/02/2026
|
2.097,60
|
12
|
174,80
|
|
24/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL,DE ACORDO COM O IST DE 4,30%
|
23/02/2022
|
23/02/2026
|
2.188,68
|
12
|
182,39
|
|
28/01/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2022 POR MAIS 12 (DOZE) MESES ATÉ 23/02/2027.
|
23/02/2026
|
23/02/2027
|
2.188,68
|
12
|
182,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2023NE000022
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.893,36
|
157,78
|
0,00
|
1.735,58
|
157,78
|
0,00
|
0,00
|
157,78
|
|
158429
|
2025NE000018
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.684,56
|
165,82
|
7,13
|
1.511,61
|
75,46
|
0,00
|
0,00
|
82,59
|
|
158429
|
2024NE000009
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.893,36
|
157,78
|
14,91
|
1.720,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2022NE000027
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.473,73
|
0,00
|
0,00
|
1.303,73
|
108,87
|
0,00
|
0,00
|
108,87
|
|
158429
|
2026NE000017
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
905,52
|
226,38
|
7,13
|
672,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
385485
|
2026-08-01
|
23186.001859/2021-49
|
2026-08-05
|
75.46
|
|
Nº NFCOM 417803
|
2026-08-29
|
23186.001859/2021-49
|
2026-09-03
|
75.46
|
|
NFCOM 467865
|
2026-09-29
|
23186.001859/2021-49
|
2026-10-05
|
75.46
|
|
343525
|
2026-06-29
|
23186.001859/2021-49
|
2026-07-08
|
75.46
|
|
34920208/05/2024
|
2024-05-28
|
23186.001859/2021-49
|
2024-06-06
|
157.78
|
|
34947026/06/2024
|
2024-06-28
|
23186.001859/2021-49
|
2024-07-04
|
157.78
|
|
34976594/07/2024
|
2024-08-05
|
23186.001859/2021-49
|
2024-08-05
|
157.78
|
|
35036223/09/2024
|
2024-09-28
|
23186.001859/2021-49
|
2024-10-07
|
157.78
|
|
35066614/10/2024
|
2024-10-27
|
23186.001859/2021-49
|
2024-11-12
|
157.78
|
|
35007034/08/2024
|
2024-08-28
|
23186.001859/2021-49
|
2024-09-10
|
157.78
|
|
35227274/03/2025
|
2025-03-28
|
23186.001859/2021-49
|
2025-04-07
|
157.78
|
|
35100151/11/2024
|
2024-11-28
|
23186.001859/2021-49
|
2024-12-03
|
157.78
|
|
35131404/12/2024
|
2024-12-28
|
23186.001859/2021-49
|
2025-01-09
|
157.78
|
|
35161770/01/2025
|
2025-01-28
|
23186.001859/2021-49
|
2025-02-07
|
157.78
|
|
35198707/02/2025
|
2025-02-28
|
23186.001859/2021-49
|
2025-03-06
|
157.78
|
|
35261813/04/2025
|
2025-04-27
|
23186.001859/2021-49
|
2025-05-08
|
157.78
|
|
35290814/05/2025
|
2025-05-28
|
23186.001859/2021-49
|
2025-06-06
|
157.78
|
|
35325954/06/2025
|
2025-06-28
|
23186.001859/2021-49
|
2025-07-04
|
157.78
|
|
35362299/07/2025
|
2025-08-04
|
23186.001859/2021-49
|
2025-08-04
|
157.78
|
|
35397500/08/2025
|
2025-08-29
|
23186.001859/2021-49
|
2025-09-02
|
157.78
|
|
35432101/09/202
|
2025-09-27
|
23186.001859/2021-49
|
2025-10-06
|
105.58
|
|
34419
|
2025-10-31
|
23186.002554/2025-82
|
2025-11-10
|
75.46
|
|
76213
|
2025-11-30
|
23186.001859/2021-49
|
2025-12-10
|
75.46
|
|
109368
|
2025-12-29
|
23186.001859/2021-49
|
2026-01-15
|
75.46
|
|
137590
|
2026-01-29
|
23186.001859/2021-49
|
2026-02-03
|
75.46
|
|
181728
|
2026-02-28
|
23186.001859/2021-49
|
2026-03-11
|
75.46
|
|
Nº NFCOM 221045
|
2026-03-29
|
23186.001859/2021-49
|
2026-04-09
|
75.46
|
|
267377
|
2026-05-01
|
23186.001859/2021-49
|
2026-05-07
|
75.46
|
|
NFCOM 315836
|
2026-05-29
|
23186.001859/2021-49
|
2026-06-09
|
75.46
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-23
|
62.93
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
23
|
7.93
|
2188.6800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.195.917-**
|
DOUGLAS DANTES DE MORAES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.647-**
|
LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
***.616.707-**
|
BRUNA ALTOE MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.105.297-**
|
LEANDRO MARQUES JUBINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.674.897-**
|
VANDERÇÃO DAMASIO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
525.53 KB |
10/02/2026 13:06:26 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
