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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153034 - UFRA
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Número da Compra
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00025/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.213.325/0004-20 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
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Processo
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23084.001987/2021-35
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DE ACORDO COM A TIPOLOGIA, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DEFINIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/02/2022
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Vig. Fim
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25/02/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.112.278,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.112.278,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.224.556,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2022
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00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.001987/2021-35
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25/02/2022
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25/02/2023
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4.112.278,00
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1
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4.112.278,00
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23/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, ADEQUAR O CONTRATO Nº 02/2022 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
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25/08/2022
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25/08/2023
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4.112.278,00
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1
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4.112.278,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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100
|
6010
|
601000.0000
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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53
|
8720
|
462160.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
8
|
18480
|
147840.0000
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Material
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NOTEBOOK
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354
|
6830
|
2417820.0000
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Material
|
NOTEBOOK
|
35
|
8890
|
311150.0000
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|
Material
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MONITOR COMPUTADOR
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173
|
996
|
172308.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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