|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155570 - CAMPUS FREDERICO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
00018/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.105.763/0001-00 - COMPALESS INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23243.002553/2021-82
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE OUTSURCING DE IMPRESSÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
04/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 183.916,80
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.831,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 391.080,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/02/2022
|
00005/2022
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002553/2021-82
|
04/02/2022
|
04/02/2026
|
475.776,00
|
59
|
3.279,40
|
|
25/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALROES
|
25/04/2023
|
04/02/2026
|
157.411,20
|
48
|
3.279,40
|
|
22/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE REQJUSTE DE VALORES
|
22/05/2024
|
04/02/2026
|
157.411,20
|
48
|
3.279,40
|
|
26/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REAJSUTE DE VALORES AO CONTRATO CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO
|
26/06/2025
|
04/02/2026
|
178.665,60
|
48
|
3.722,20
|
|
22/01/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
|
04/02/2026
|
04/02/2027
|
178.665,60
|
48
|
3.722,20
|
|
02/02/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA DE REAJUSTE DE VALORES NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2024 ATÉ NOVEMBRO DE 2025
|
04/02/2026
|
04/02/2027
|
183.916,80
|
48
|
3.831,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155570
|
2023NE000018
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.100,00
|
7.263,89
|
0,00
|
18.836,11
|
7.263,89
|
0,00
|
0,00
|
7.263,89
|
|
155570
|
2024NE000133
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.510,50
|
7.643,39
|
0,00
|
2.867,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2024NE000015
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.021,07
|
0,00
|
0,00
|
11.021,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2025NE000022
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.100,00
|
3.650,05
|
239,08
|
22.210,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2026NE000011
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.010,00
|
9.335,67
|
4.168,78
|
19.505,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
249
|
2026-08-04
|
23243.002553/2021-82
|
2026-08-06
|
2739.38
|
|
260
|
2026-09-01
|
23243.002553/2021-82
|
2026-09-04
|
3246.00
|
|
293
|
2026-10-05
|
23243.002553/2021-82
|
2026-10-06
|
4168.78
|
|
204
|
2026-07-01
|
23243.002553/2021-82
|
2026-07-03
|
2761.22
|
|
1
|
2025-01-03
|
23243.002553/2021-82
|
2025-02-04
|
1638.21
|
|
18
|
2025-02-04
|
23243.002553/2021-82
|
2025-02-17
|
2490.69
|
|
49
|
2025-03-11
|
23243.002553/2021-82
|
2025-03-21
|
1671.24
|
|
59
|
2025-04-01
|
23243.002553/2021-82
|
2025-04-07
|
1620.00
|
|
74
|
2025-05-02
|
23243.002553/2021-82
|
2025-05-22
|
2583.34
|
|
86
|
2025-06-02
|
23243.002553/2021-82
|
2025-06-05
|
3361.32
|
|
129
|
2025-07-01
|
23243.002553/2021-82
|
2025-07-14
|
2628.28
|
|
166
|
2025-08-01
|
23243.002553/2021-82
|
2025-08-20
|
3708.66
|
|
200
|
2025-09-09
|
23243.002553/2021-82
|
2025-09-18
|
1573.80
|
|
217
|
2025-10-01
|
23243.002553/2021-82
|
2025-10-13
|
2788.58
|
|
178
|
2026-05-04
|
23243.002553/2021-82
|
2026-05-13
|
3507.28
|
|
2
|
2025-11-05
|
23243.002553/2021-82
|
2025-11-12
|
3499.22
|
|
44
|
2025-12-04
|
23243.002553/2021-82
|
2025-12-10
|
2530.00
|
|
58
|
2026-01-02
|
23243.002553/2021-82
|
2026-01-06
|
2486.46
|
|
87
|
2026-02-09
|
23243.002553/2021-82
|
2026-02-24
|
1701.00
|
|
100
|
2026-03-02
|
23243.002553/2021-82
|
2026-04-28
|
1701.00
|
|
156
|
2026-04-27
|
23243.002553/2021-82
|
2026-04-28
|
2646.42
|
|
195
|
2026-06-01
|
23243.002553/2021-82
|
2026-06-02
|
3404.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
475200
|
0.21
|
99792.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6240
|
1.76
|
10982.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
475200
|
0.14
|
66528.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
6240
|
1.06
|
6614.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
