|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155626 - CAMPUS REALENGO I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155626 - CAMPUS REALENGO I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155624 - CAMPUS HUMAITA I
|
|
Número da Compra
|
00002/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23784.000056/2022-11
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE PORTEIRO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL DE REALENGO - CREIR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 93.532,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.794,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 455.267,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/03/2022
|
00002/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000056/2022-11
|
01/03/2022
|
01/03/2025
|
329.784,28
|
64
|
7.262,94
|
|
21/07/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O objeto do presente instrumento é REPACTUAR os valores do Contrato, em razão dos reajustes dos itens envolvendo a folha de salários, com base na Convenção Coletivo de Trabalho nº RJ000618/2022, nos termos do Art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/1993.
|
01/03/2022
|
01/03/2023
|
80.848,08
|
12
|
6.737,34
|
|
17/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
77.908,08
|
12
|
6.492,34
|
|
25/09/2023
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO Nº RJ000850/2023 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES COM BASE NO DECRETO 51914, DE 02 DE JANEIRO DE 2023, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, A PARTIR DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023.
|
01/03/2022
|
01/03/2024
|
82.637,28
|
12
|
6.886,44
|
|
01/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 A
01/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
82.568,64
|
12
|
6.880,72
|
|
12/08/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO Nº RJ001023/2024.
|
01/03/2022
|
01/03/2025
|
87.155,28
|
12
|
7.262,94
|
|
21/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2025 A 01/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/03/2025
|
01/03/2026
|
87.155,28
|
12
|
7.262,94
|
|
16/04/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES COM BASE NO DECRETO 55631, DE 01 DE JANEIRO DE 2025, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, A PARTIR DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2025.
|
01/03/2022
|
01/03/2026
|
87.546,48
|
12
|
7.295,54
|
|
26/08/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RJ001061/2025, TENDO O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSADO AO VALOR MENSAL:
1.1.1.1 A PARTIR DE 01/03/2025, SERÁ REAJUSTADO PARA R$ 7.790,68 (SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) MENSAIS.
1.1.1.2 A PARTIR DE 10/05/2025, SERÁ REAJUSTADO PARA R$ 7.794,36 (SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) MENSAIS.
|
01/03/2022
|
01/03/2026
|
93.532,32
|
12
|
7.794,36
|
|
15/12/2025
|
00002/2022
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A RESCISÃO AMIGÁVEL, CONSIDERADA A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, A PARTIR DAS 23:59 DE 15/12/2025, COM BASE NO ART. 79, INCISO II DA LEI N° 8666/93, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2022, FIRMADO EM 01/03/2022 COM A EMPRESA MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 19.088.605/0001-04.
|
01/03/2022
|
15/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155626
|
2024NE000067
|
A20RII01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.815,44
|
3.815,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2022NE000036
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.079,61
|
0,00
|
3.066,09
|
51.276,18
|
6.737,34
|
0,00
|
0,00
|
9.803,43
|
|
155626
|
2023NE000096
|
A20RII01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.407,09
|
4.407,09
|
0,00
|
0,00
|
4.407,09
|
2.830,69
|
2.830,69
|
1.576,40
|
|
155626
|
2023NE000003
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.699,26
|
0,00
|
0,00
|
13.699,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2023NE000038
|
A20RII01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.698,82
|
5.310,04
|
241,03
|
59.147,75
|
5.310,04
|
0,00
|
0,00
|
5.551,07
|
|
155626
|
2025NE000027
|
A20RII01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66,85
|
66,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2024NE000010
|
A20RII01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.886,44
|
0,00
|
0,00
|
6.886,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2024NE000031
|
A20RII01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.886,44
|
0,00
|
0,00
|
6.886,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2024NE000046
|
A20RII01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.801,70
|
7.336,56
|
935,78
|
62.529,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2022NE000020
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.290,38
|
0,00
|
0,00
|
6.290,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2025NE000014
|
A20RII01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.930,77
|
6.010,90
|
1.737,69
|
73.182,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2025NE000021
|
A20RII01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.262,94
|
36,81
|
0,00
|
7.226,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2025NE000044
|
A20RII01SPN - SERVICO DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.903,04
|
785,82
|
0,00
|
2.117,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4845
|
2024-08-21
|
23784.000009/2024-21
|
2024-08-21
|
7226.13
|
|
5149
|
2024-09-13
|
23784.000056/2022-11
|
2024-09-13
|
7226.13
|
|
5604
|
2024-11-04
|
23784.000008/2024-87
|
2024-11-05
|
7226.13
|
|
5845
|
2024-11-27
|
23784.000056/2022-11
|
2024-11-27
|
7226.13
|
|
6292
|
2024-12-17
|
23784.000009/2024-21
|
2024-12-17
|
7226.13
|
|
6715
|
2025-01-16
|
23784.000009/2024-21
|
2025-01-16
|
7226.13
|
|
7140
|
2025-02-21
|
23784.000010/2025-48
|
2025-02-21
|
7226.13
|
|
7548
|
2025-03-18
|
23784.000019/2025-48
|
2025-03-19
|
7226.13
|
|
8186
|
2025-04-17
|
23784.000056/2022-11
|
2025-04-17
|
7226.13
|
|
10864
|
2025-09-12
|
23784.000019/2025-48
|
2025-09-16
|
7757.55
|
|
8651
|
2025-05-14
|
23784.000019/2025-48
|
2025-05-16
|
7226.13
|
|
9790
|
2025-07-17
|
23784.000019/2025-48
|
2025-07-17
|
7226.13
|
|
9256
|
2025-06-17
|
23784.000019/2025-48
|
2025-06-18
|
7226.13
|
|
10425
|
2025-08-27
|
23784.000019/2025-48
|
2025-08-28
|
7757.55
|
|
11709
|
2025-10-20
|
23784.000019/2025-48
|
2025-10-21
|
7759.02
|
|
11707
|
2025-10-20
|
23784.000019/2025-48
|
2025-10-21
|
2117.22
|
|
12393
|
2025-11-26
|
23784.000019/2025-48
|
2025-11-27
|
7757.55
|
|
12935
|
2025-12-11
|
23784.000019/2025-48
|
2025-12-11
|
7757.55
|
|
641
|
2026-01-26
|
23784.000019/2025-48
|
2026-01-26
|
3878.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
93532.32
|
93532.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.297.487-**
|
ANDRESSA PEREIRA MACHADO VILLAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
