|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158009 - IFPR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158009 - IFPR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00001/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.319.323/0001-91 - PANTANAL-VEICULOS LTDA
|
|
Processo
|
23411.002631/2022-41
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
25/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.195.795,20
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.789,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.998.140,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2022
|
00003/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002631/2022-41
|
25/02/2022
|
25/06/2025
|
1.076.875,40
|
20
|
53.843,77
|
|
07/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NA RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE NA NUMERAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO NO ENUNCIADO:
ONDE SE LÊ: CONTRATO Nº 04/2022.
LEIA-SE: CONTRATO Nº 03/2022
|
25/02/2022
|
25/10/2023
|
1.076.875,44
|
1
|
1.076.875,44
|
|
18/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2023 A 25/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº PR002526/2022, COM DATA BASE EM 01/08/2022, NO DECRETO MUNICIPAL Nº 278/2022, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM DATA BASE EM 01/03/2022, E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 306/2023, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, COM DATA BASE EM 01/03/2023 EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
1.1.3. ELIMINAR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PREVISTOS EM CONTRATO QUE JÁ FORAM PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
|
25/10/2023
|
25/06/2025
|
1.132.418,20
|
20
|
56.620,91
|
|
02/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/06/2025 A 25/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CCT 2024/2026, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2024.
|
25/06/2025
|
25/02/2027
|
1.195.795,20
|
20
|
59.789,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158009
|
2023NE000094
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
337.604,34
|
53.505,60
|
709,32
|
283.389,42
|
53.505,60
|
10.909,75
|
15.583,03
|
38.631,89
|
|
158009
|
2024NE000035
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
227.343,19
|
18.039,15
|
3.868,53
|
205.435,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2025NE000026
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
225.533,34
|
18.074,92
|
23.130,25
|
184.328,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2022NE000140
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
265.892,60
|
0,00
|
662,64
|
209.229,96
|
25.890,14
|
0,00
|
0,00
|
26.552,78
|
|
158009
|
2026NE000014
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
199.999,98
|
53.650,48
|
0,00
|
146.349,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
954
|
2026-08-27
|
23411.002631/2022-41
|
2026-08-27
|
18593.39
|
|
947
|
2026-08-12
|
23411.002631/2022-41
|
2026-08-12
|
23222.74
|
|
937
|
2026-07-29
|
23411.002631/2022-41
|
2026-07-30
|
22732.93
|
|
883
|
2026-05-07
|
23411.002631/2022-41
|
2026-05-08
|
20784.65
|
|
374
|
2024-07-18
|
23411.002631/2022-41
|
2024-07-29
|
18503.38
|
|
334
|
2024-05-18
|
23411.002631/2022-41
|
2024-05-21
|
21994.23
|
|
398
|
2024-08-14
|
23411.002631/2022-41
|
2024-08-19
|
13709.04
|
|
432
|
2024-09-18
|
23411.002631/2022-41
|
2024-09-20
|
16171.98
|
|
254
|
2024-01-29
|
23411.002631/2022-41
|
2024-02-01
|
22960.02
|
|
22
|
2023-02-25
|
23411.001799/2023-10
|
2023-03-03
|
22006.06
|
|
33
|
2023-03-15
|
23411.001799/2023-10
|
2023-03-22
|
27803.24
|
|
57
|
2023-04-20
|
23411.001799/2023-10
|
2023-05-05
|
28304.08
|
|
77
|
2023-05-19
|
23411.001799/2023-10
|
2023-05-24
|
23631.72
|
|
158
|
2023-09-19
|
23411.002631/2022-41
|
2023-09-22
|
29981.56
|
|
3576
|
2022-12-20
|
23411.002631/2022-41
|
2022-12-21
|
20080.09
|
|
108
|
2023-07-03
|
23411.002631/2022-41
|
2023-07-05
|
27503.08
|
|
118
|
2023-07-18
|
23411.002631/2022-41
|
2023-07-20
|
31342.95
|
|
141
|
2023-08-18
|
23411.002631/2022-41
|
2023-08-24
|
21015.41
|
|
3554
|
2022-11-18
|
23411.002631/2022-41
|
2022-11-21
|
26667.39
|
|
3414
|
2022-04-26
|
23411.002631/2022-41
|
2022-05-02
|
19087.63
|
|
3455
|
2022-05-25
|
23411.002631/2022-41
|
2022-05-26
|
23076.28
|
|
3539
|
2022-10-14
|
23411.002631/2022-41
|
2022-10-19
|
22725.53
|
|
3468
|
2022-06-21
|
23411.002631/2022-41
|
2022-06-23
|
24726.48
|
|
3485
|
2022-07-20
|
23411.002631/2022-41
|
2022-07-22
|
24401.53
|
|
3518
|
2022-09-23
|
23411.002631/2022-41
|
2022-09-26
|
26769.90
|
|
3497
|
2022-08-16
|
23411.002631/2022-41
|
2022-08-17
|
22357.77
|
|
3587
|
2023-01-16
|
23411.002631/2022-41
|
2023-01-16
|
25890.14
|
|
175
|
2023-10-16
|
23411.002631/2022-41
|
2023-10-17
|
28858.44
|
|
269
|
2024-02-22
|
23411.002631/2022-41
|
2024-02-27
|
20923.38
|
|
285
|
2024-03-18
|
23411.002631/2022-41
|
2024-03-21
|
22463.24
|
|
199
|
2023-11-20
|
23411.002631/2022-41
|
2023-12-01
|
24157.80
|
|
223
|
2023-12-18
|
23411.002631/2022-41
|
2023-12-20
|
21494.40
|
|
260
|
2024-02-01
|
23411.002631/2022-41
|
2024-02-05
|
19635.83
|
|
356
|
2024-06-17
|
23411.002631/2022-41
|
2024-06-19
|
16381.36
|
|
303
|
2024-04-18
|
23411.002631/2022-41
|
2024-04-19
|
26591.02
|
|
452
|
2024-10-17
|
23411.002631/2022-41
|
2024-10-24
|
17901.72
|
|
540
|
2025-01-17
|
23411.002631/2022-41
|
2025-01-20
|
18012.52
|
|
616
|
2025-05-27
|
23411.002631/2022-41
|
2025-05-28
|
17214.20
|
|
555
|
2025-02-19
|
23411.002631/2022-41
|
2025-02-20
|
12844.21
|
|
573
|
2025-03-21
|
23411.002631/2022-41
|
2025-03-24
|
17655.17
|
|
586
|
2025-04-22
|
23411.002631/2022-41
|
2025-04-24
|
17566.94
|
|
681
|
2025-09-01
|
23411.002631/2022-41
|
2025-09-01
|
7142.28
|
|
638
|
2025-06-16
|
23411.002631/2022-41
|
2025-06-18
|
18987.56
|
|
675
|
2025-08-21
|
23411.002631/2022-41
|
2025-08-21
|
17774.57
|
|
656
|
2025-07-11
|
23411.002631/2022-41
|
2025-07-11
|
17077.44
|
|
705
|
2025-09-23
|
23411.002631/2022-41
|
2025-09-24
|
19308.62
|
|
725
|
2025-10-17
|
23411.002631/2022-41
|
2025-10-17
|
19962.35
|
|
748
|
2025-11-19
|
23411.002631/2022-41
|
2025-11-19
|
20756.30
|
|
801
|
2025-12-17
|
23411.002631/2022-41
|
2025-12-17
|
21168.78
|
|
820
|
2026-02-02
|
23411.002631/2022-41
|
2026-02-02
|
17159.34
|
|
838
|
2026-03-12
|
23411.002631/2022-41
|
2026-03-12
|
19689.28
|
|
858
|
2026-04-16
|
23411.002631/2022-41
|
2026-04-16
|
21725.24
|
|
877
|
2026-05-07
|
23411.002631/2022-41
|
2026-05-07
|
21725.24
|
|
899
|
2026-06-09
|
23411.002631/2022-41
|
2026-06-10
|
19601.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
21909.16
|
438183.2000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
2
|
18940.3
|
757612.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.797.609-**
|
DANIELE APARECIDA DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.515.399-**
|
ANA MARIA PAULINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.315.119-**
|
KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA.
|
Gestor
|
|
***.437.749-**
|
MARCOS AURÉLIO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.335.667-**
|
VITOR SOARES PICCININ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.238.379-**
|
BRUNO HENRIQUE MEIRA BATISTA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.238.379-**
|
BRUNO HENRIQUE MEIRA BATISTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.168.169-**
|
FABIANA GOTTEMS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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***.168.169-**
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FABIANA GOTTEMS
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Fiscal Substituto
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***.335.667-**
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VITOR SOARES PICCININ
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Gestor Substituto
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***.335.667-**
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VITOR SOARES PICCININ
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Gestor
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***.515.399-**
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ANA MARIA PAULINO
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Gestor Substituto
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***.238.379-**
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BRUNO HENRIQUE MEIRA BATISTA
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Fiscal Técnico
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***.515.399-**
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ANA MARIA PAULINO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.168.169-**
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FABIANA GOTTEMS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.452.918-**
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FELIPE RODRIGUES CAPILLA
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Apoio Administrativo
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***.915.299-**
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CÁSSIO HENRIQUE SCARELLI PURIFICAÇÃO
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Apoio Administrativo
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***.472.659-**
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LUCIANE SALES VIEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.623.709-**
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JURANDIR DE LIRA SOARES
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Gestor
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***.515.399-**
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ANA MARIA PAULINO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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