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Órgão

26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Unidade da Prestação do Serviço

158393 - IFSE/CAMPUS ARACAJU

Unidade Gestora Origem do Contrato

158393 - IFSE/CAMPUS ARACAJU

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00013/2016

Unidade Realizadora da Compra

158134 - IF DE SERGIPE

Número da Compra

00002/2016

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Processo

23290.001251/2016-64

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO, COMPREENDENDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A SUAEXECUÇÃO/ENTREGA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Informações Complementares

Vig. Início

01/12/2016

Vig. Fim

01/12/2021

Situação

Inativo

Valor Global

R$ 125.742,12

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 125.742,12

Valor Acumulado

R$ 251.564,24

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
29/09/2016	00013/2016	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.001251/2016-64	01/12/2016	01/12/2017	125.822,12	1	125.822,12
27/11/2017	00001/2017	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº13/2016COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 30/11/2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA	30/11/2017	30/11/2018	122.869,84	1	0,00
08/11/2018	00003/2018	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO Nº 13/2016/IFS - CAMPUS ARACAJU.	01/12/2018	01/12/2019	122.869,84	1	0,00
06/05/2019	00004/2019	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2016,PARA SUPRESSÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA, NO VALOR DE R$ 1.815,84 (UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 1,48% DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.	06/05/2019	01/12/2019	121.054,00	1	0,00
27/05/2019	00005/2019	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RETIFICAR O TERMO ADITIVO Nº4/2019 AO CONTRATO Mº 13/2016 - NO QUE TANGE A SUPRESSÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -, ONDE SE LÊ:"R$1815,84 (UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 1,48%, DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO", LEIA-SE R$1.694,75 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 1,38%, DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO.	27/05/2019	01/12/2019	121.054,00	1	0,00
25/11/2019	00006/2019	Termo Aditivo	A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.	01/12/2019	01/12/2020	121.054,00	1	0,00
01/12/2020	00006/2020	Termo Aditivo	A PRORROGAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2016	01/12/2020	01/12/2021	125.742,12	1	125.742,12

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Pg
158393	2016NE800238	VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
158393	2017NE800005	VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
158393	2018NE800025	VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
158393	2018NE800024	VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
158393	2019NE800016	VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
158393	2019NE800017	VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
158393	2020NE800010	VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
158393	2020NE800011	VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
158393	2020NE800143	VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
158393	2020NE800260	VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.087,83	10.087,83	0,00
158393	2021NE000023	VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.722,36	0,00	9.722,36

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	GASOLINA COMUM	8000	3.75	30000.0000
Material	ÓLEO DIESEL	30000	3.03	90900.0000
Serviço	ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	403.51	4842.1200

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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