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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.618.107/0001-72 - G4 FLEX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23091.001037/2022-24
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP FLEX-UC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2022
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Vig. Fim
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04/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.606,84
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.550,57
|
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Valor Acumulado
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R$ 314.765,71
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/03/2022
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00007/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.001037/2022-24
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04/03/2022
|
04/03/2025
|
297.709,44
|
38
|
1.550,57
|
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29/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD Nº 13.709/2018.
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29/07/2022
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04/03/2023
|
18.606,84
|
1
|
18.606,84
|
|
03/03/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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04/03/2023
|
04/03/2024
|
18.606,84
|
1
|
18.606,84
|
|
04/03/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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04/03/2024
|
04/03/2025
|
18.606,84
|
12
|
1.550,57
|
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19/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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04/03/2025
|
04/03/2026
|
18.606,84
|
12
|
1.550,57
|
|
05/02/2026
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00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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04/03/2026
|
04/03/2027
|
18.606,84
|
12
|
1.550,57
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2026NE000069
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.505,70
|
9.303,42
|
0,00
|
6.202,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2023NE000181
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.505,70
|
3.101,14
|
1.550,57
|
10.853,99
|
3.101,14
|
3.101,14
|
3.101,14
|
1.550,57
|
|
153033
|
2024NE000242
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.606,84
|
4.651,71
|
0,00
|
13.955,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2025NE000146
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.505,70
|
1.550,57
|
0,00
|
13.955,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2022NE000094
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.606,84
|
0,00
|
0,00
|
13.955,13
|
4.651,71
|
0,00
|
0,00
|
4.651,71
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22660
|
2026-08-01
|
23091.001037/2022-24
|
2026-10-15
|
1550.57
|
|
22946
|
2026-09-01
|
23091.001037/2022-24
|
2026-10-15
|
1550.57
|
|
23120
|
2026-10-01
|
23091.001037/2022-24
|
2026-10-15
|
1550.57
|
|
22089
|
2026-04-01
|
23091.001037/2022-24
|
2026-09-11
|
1550.57
|
|
21649
|
2026-02-02
|
23091.001037/2022-24
|
2026-09-11
|
1550.57
|
|
22279
|
2026-05-07
|
23091.001037/2022-24
|
2026-09-11
|
1550.57
|
|
22416
|
2026-06-01
|
23091.001037/2022-24
|
2026-09-11
|
1550.57
|
|
22611
|
2026-07-01
|
23091.001037/2022-24
|
2026-09-17
|
1550.57
|
|
19142
|
2024-11-29
|
23091.001037/2022-24
|
2025-01-10
|
1550.57
|
|
19321
|
2024-12-12
|
23091.001037/2022-24
|
2025-01-15
|
1550.57
|
|
19321A
|
2024-12-12
|
23091.001037/2022-24
|
2025-01-15
|
1550.57
|
|
19646
|
2025-02-02
|
23091.001037/2022-24
|
2025-04-14
|
1550.57
|
|
19745
|
2025-03-01
|
23091.001037/2022-24
|
2025-04-14
|
1550.57
|
|
19480
|
2025-01-01
|
23091.001037/2022-24
|
2025-05-16
|
1550.57
|
|
20188
|
2025-05-01
|
23091.001037/2022-24
|
2025-05-16
|
1550.57
|
|
19930
|
2025-04-01
|
23091.001037/2022-24
|
2025-05-16
|
1550.57
|
|
20409
|
2025-07-01
|
23091.001037/2022-24
|
2025-07-07
|
1550.57
|
|
21215
|
2025-11-02
|
23091.001037/2022-24
|
2025-11-18
|
1550.57
|
|
20686
|
2025-08-01
|
23091.001037/2022-24
|
2025-10-20
|
1550.57
|
|
20784
|
2025-09-02
|
23091.001037/2022-24
|
2025-10-20
|
1550.57
|
|
21040
|
2025-10-01
|
23091.001037/2022-24
|
2025-10-20
|
1550.57
|
|
21597
|
2026-01-09
|
23091.001037/2022-24
|
2026-01-16
|
1550.57
|
|
21928
|
2026-03-02
|
23091.001037/2022-24
|
2026-03-23
|
1550.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1550.57
|
18606.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.894.314-**
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WELIANIA BENEVIDES RAMALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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