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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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152420 - IFS - CAMPUS GLORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152420 - IFS - CAMPUS GLORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23464.000629/2016-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO, COMPREENDENDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A SUA EXECUÇÃO/ENTREGA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2017
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Vig. Fim
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02/01/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 30.375,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.575,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000629/2016-73
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02/01/2017
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02/01/2018
|
28.121,16
|
1
|
0,00
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06/07/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DOS ITENS 1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL, 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA E 6.1 DA CLÁUSULA SEXTA, RETIFICANDO A REDAÇÃO DESTAS.
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02/01/2017
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02/01/2018
|
327,60
|
1
|
0,00
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13/12/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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02/01/2018
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02/01/2019
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24.627,96
|
12
|
2.052,33
|
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02/01/2019
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00003/2018
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Termo Aditivo
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O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO EM 25% DO SEU VALOR; A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA 0%.
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02/01/2018
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02/01/2019
|
6.075,09
|
1
|
0,00
|
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02/01/2019
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00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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02/01/2019
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02/01/2020
|
30.375,45
|
1
|
0,00
|
|
02/01/2020
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA..
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02/01/2020
|
02/01/2021
|
30.375,49
|
1
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152420
|
2017NE800021
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152420
|
2017NE800022
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152420
|
2019NE800002
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152420
|
2020NE800005
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
60000
|
3.03
|
181800.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
857.13
|
10285.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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