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Órgão 26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 158392 - IFSE/CAMPUS S.CRIST
Unidade Gestora Origem do Contrato 158392 - IFSE/CAMPUS S.CRIST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 158134 - IF DE SERGIPE
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23289.000040/2017-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/01/2017
Vig. Fim 23/01/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 220.361,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 18.363,48
Valor Acumulado R$ 440.723,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/01/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000040/2017-24 23/01/2017 23/01/2018 220.361,72 1 220.361,72
23/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 01/2017. 23/01/2018 23/01/2019 215.224,72 1 0,00
21/01/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2017 POR MAIS 12 MESES. 23/01/2019 23/01/2020 215.224,72 1 0,00
22/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2017, SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE FROTA E GERENCIAMENTO DEABASTECIMENTO DO IFS SÃO CRISTÓVÃO - SE. 22/01/2020 31/12/2020 215.224,72 1 0,00
18/01/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE ADITIVO TEM COMO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2017 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLAUSULA SEGUNDA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 23/01/2021 23/01/2022 220.361,72 12 18.363,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158392 2017NE800003 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2017NE800004 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2018NE800005 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2020NE800005 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2019NE800011 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2019NE800012 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2020NE800004 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2020NE800164 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2020NE800174 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.992,30 1.358,39 0,00 3.633,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2021NE000018 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.197,98 0,00 0,00 25.197,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158392 2021NE000019 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 377,93 0,00 0,00 377,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 8000 3.76 30080.0000
Material ÓLEO DIESEL 60000 3.03 181800.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 706.81 8481.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.011.415-** BRAULIO SILVEIRA SANTOS Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo