Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 152430 - IFS/ITABAIANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152430 - IFS/ITABAIANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 158134 - IF DE SERGIPE
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23462.000681/2016-40
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2017
Vig. Fim 01/02/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.907,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.893,75
Valor Acumulado R$ 73.941,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000681/2016-40 01/02/2017 01/02/2018 18.471,00 12 1.893,75
01/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DOCITADO CONTRATO. 01/02/2018 01/02/2019 1.539,25 1 0,00
01/11/2018 00002/2018 Termo Aditivo ACRESCER R$ 4.594,92 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) AO CONTRATO Nº01/2017, CORRESPONDENDO TAL ACRÉSCIMO A 24,88% DO SEU VALOR ORIGINALATUALIZADO. 01/11/2018 01/02/2019 23.065,92 12 1.922,16
01/02/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2017, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CITADO CONTRATO. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, EM DECORR^ENCIA DE NEGOCIAÇÃO COM A CONTRATADA MOTICADAPELA PESQUISA DE PREÇO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA O INCISO I DO ARTIGO 2º DA IN Nº 05/2014 DO MPOG ALTERADA PELA IN Nº 07/2014/SLTI E PELA IN Nº 03/2017/SLTI. 01/02/2019 01/02/2020 22.725,00 12 1.893,75
31/01/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DOCITADO CONTRATO. 01/02/2020 01/02/2021 22.725,00 12 1.893,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152430 2017NE800003 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2017NE800004 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2018NE800001 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2018NE800002 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2019NE800006 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2020NE800003 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2019NE800007 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2020NE800058 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152430 2021NE000024 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 156,54 0,00 0,00 156,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 6000 3.03 18180.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 60.66 727.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo