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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158394 - IFSE/CAMPUS LAGARTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158394 - IFSE/CAMPUS LAGARTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23288.001047/2016-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO, COMPREENDENDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO/ENTREGA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFS- CAMPUS LAGARTO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DE 02/01/2017 A 02/01/2018 NO VALOR TOTAL DE R$ 48.385,08 (QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2017
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Vig. Fim
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02/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.670,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.972,50
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Valor Acumulado
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R$ 143.010,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.001047/2016-92
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02/01/2017
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02/01/2018
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47.670,00
|
12
|
3.972,50
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07/12/2017
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/01/2017 POR MAIS 12(DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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02/01/2018
|
02/01/2019
|
48.385,08
|
1
|
0,00
|
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28/12/2018
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00002/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/01/2017 POR MAIS 12(DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, BEM COMO SUPRESSÃO CONTRATUAL DO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA 0,0( ZERO VÍRGULA ZERO POR CENTO).
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02/01/2019
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02/01/2020
|
47.670,00
|
1
|
0,00
|
|
27/12/2019
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/01/2017, NOS TERMOSPREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
02/01/2020
|
02/01/2021
|
47.670,00
|
12
|
3.972,50
|
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30/12/2020
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00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/01/2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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02/01/2021
|
02/01/2022
|
47.670,00
|
12
|
3.972,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158394
|
2021NE000009
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.535,78
|
0,00
|
0,00
|
4.468,63
|
1.233,69
|
166,54
|
166,54
|
900,61
|
|
158394
|
2017NE800012
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158394
|
2017NE800013
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158394
|
2018NE800014
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158394
|
2019NE800012
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158394
|
2020NE800009
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158394
|
2020NE800074
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
12000
|
3.033
|
36396.0000
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
3000
|
3.758
|
11274.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
