Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 152426 - IFS/CAMPUS ESTANCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 152426 - IFS/CAMPUS ESTANCIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2017
Unidade Realizadora da Compra 158134 - IF DE SERGIPE
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23463.000006/2017-91
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA NO VALORTOTAL DE R$ 31.654,46.
Informações Complementares
Vig. Início 09/02/2017
Vig. Fim 09/02/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 31.149,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.598,89
Valor Acumulado R$ 93.560,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/02/2017 00002/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000006/2017-91 09/02/2017 09/02/2018 31.186,70 12 2.598,89
08/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 022017 09/02/2018 09/02/2019 31.654,46 1 0,00
04/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS CONFORME ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93. 09/02/2019 09/02/2020 31.186,70 12 2.598,89
06/02/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS. 09/02/2020 09/02/2021 31.186,70 12 2.598,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152426 2017NE800007 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152426 2018NE800010 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152426 2019NE800001 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152426 2020NE800014 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152426 2019NE800008 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152426 2020NE800009 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152426 2020NE800067 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152426 2021NE000002 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.104,58 0,00 0,00 1.104,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 1600 3.75 6000.0000
Material ÓLEO DIESEL 8300 3.03 25149.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo