|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00025/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.783.832/0001-70 - CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23111.001288/2017-34
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/02/2017
|
|
Vig. Fim
|
06/02/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.389.718,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 115.809,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.052.138,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/01/2017
|
00018/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.001288/2017-34
|
06/02/2017
|
06/02/2018
|
1.389.718,20
|
12
|
115.809,20
|
|
06/02/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº18/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.028525/2017-21.
|
06/02/2018
|
06/02/2019
|
1.389.718,20
|
12
|
115.809,20
|
|
06/02/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº18/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
06/02/2019
|
06/02/2020
|
1.389.718,20
|
12
|
115.809,20
|
|
20/01/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº18/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.029525/2017-21.
|
06/02/2020
|
06/02/2021
|
1.389.718,20
|
12
|
115.809,20
|
|
05/02/2021
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 18/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.29525/2017-21.
|
06/02/2021
|
06/02/2022
|
1.389.718,20
|
12
|
115.809,85
|
|
18/06/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 E O PROCESSO UFPI N° 23111.043861/2020-89; E A REVISÃO CONTRATUAL, ATRAVÉS DA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS DEVIDO À EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS EM CASO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI Nº 13.932/2019, TENDO COMO BASE O ART. 65, § 5º DA LEI Nº 8.666/93. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 1.654.634,39.
|
06/02/2017
|
06/02/2022
|
1.389.718,20
|
12
|
115.809,85
|
|
04/02/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 18/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.29525/2017-21.
|
06/02/2022
|
06/02/2023
|
1.389.718,20
|
12
|
115.809,85
|
|
20/07/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁSULA TERCEIRA DO 5° TERMO ADITIVO. " O VALOR CONTRATUAL ANUAL PASSARÁ PARA R$ 1.653.295,80".
|
21/07/2022
|
06/02/2023
|
1.389.718,20
|
12
|
115.809,85
|
|
10/08/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.043861/2020-89 E, AINDA, O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021. O VALOR ANUAL DO CONTRATO QUE ERA DE R$1.653.295,80, APÓS A REPACTUAÇÃO DE 2021, PASSARÁ PARA R$1.750.624,48.
|
06/02/2017
|
06/02/2018
|
1.389.718,20
|
12
|
115.809,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2023NE000124
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.450,16
|
0,00
|
0,00
|
98.450,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2017NE800103
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2018NE801545
|
V20RKG19CTN - CONTRATOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2019NE800057
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2019NE801226
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2020NE800009
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2020NE800695
|
M20RKG01CRN - CONTRATOS EM GERAL.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
48.060,85
|
|
154048
|
2021NE000109
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
707.680,54
|
0,00
|
0,00
|
568.805,84
|
218.047,96
|
79.173,26
|
79.173,26
|
59.701,44
|
|
154048
|
2022NE000061
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
995.181,61
|
0,00
|
0,00
|
825.562,59
|
166.918,83
|
0,00
|
0,00
|
166.918,83
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
169322
|
2023-03-08
|
23111.011413/2023-72
|
2023-03-09
|
16408.36
|
|
114664
|
2021-02-09
|
23111.006884/2021-44
|
2021-02-11
|
49361.74
|
|
115962
|
2021-03-08
|
23111.011133/2021-72
|
2021-03-10
|
49361.74
|
|
117736
|
2021-04-13
|
23111.018249/2021-97
|
2021-04-27
|
49547.32
|
|
120454
|
2021-06-15
|
23111.025011/2021-77
|
2021-06-16
|
49547.32
|
|
122754
|
2021-07-15
|
23111.030089/2021-32
|
2021-07-15
|
51546.59
|
|
123905
|
2021-08-13
|
23111.034962/2021-90
|
2021-08-18
|
51546.59
|
|
119978
|
2021-05-17
|
23111.021662/2021-96
|
2021-02-21
|
49547.32
|
|
127268
|
2021-10-22
|
23111.045202/2021-60
|
2021-10-28
|
51546.59
|
|
125330
|
2021-09-16
|
23111.041197/2021-40
|
2021-09-22
|
51546.59
|
|
128655
|
2021-11-19
|
23111.048788/2021-44
|
2021-11-24
|
55110.92
|
|
129794
|
2021-12-09
|
23111.051471/2021-62
|
2021-12-10
|
59771.96
|
|
132483
|
2022-01-13
|
23111.002004/2022-75
|
2022-01-14
|
59701.44
|
|
135279
|
2022-02-22
|
23111.009673/2022-10
|
2022-03-03
|
59701.44
|
|
136768
|
2022-03-15
|
23111.013488/2022-19
|
2022-03-24
|
59701.44
|
|
137472
|
2022-04-08
|
23111.016633/2022-76
|
2022-04-11
|
63042.39
|
|
140395
|
2022-05-18
|
23111.022649/2022-22
|
2022-05-19
|
78667.01
|
|
144864
|
2022-07-22
|
23111.035752/2022-97
|
2022-07-26
|
78808.05
|
|
142371
|
2022-06-13
|
23111.027314/2022-70
|
2022-06-14
|
78667.01
|
|
148638
|
2022-09-12
|
23111.044536/2022-94
|
2022-09-13
|
82041.80
|
|
152551
|
2022-10-06
|
23111.049255/2022-42
|
2022-10-10
|
82041.80
|
|
146894
|
2022-08-18
|
23111.001288/2017-34
|
2022-08-23
|
78808.05
|
|
157043
|
2022-11-08
|
23111.054154/2022-77
|
2022-11-09
|
82041.80
|
|
161625
|
2022-12-06
|
23111.059228/2022-43
|
2022-12-07
|
82041.80
|
|
164825
|
2023-01-09
|
23111.001074/2023-59
|
2023-01-10
|
82041.80
|
|
167044
|
2022-02-08
|
23111.006804/2023-64
|
2022-02-10
|
82041.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
11558.35
|
138700.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
14337.6
|
172051.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
35691.15
|
428293.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
39551.4
|
474616.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
14671.35
|
176056.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.742.293-**
|
HERNANDES ANDRADE SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.404.053-**
|
ROBSON ARAUJO CASTELO BRANCO
|
Gestor
|
|
***.983.943-**
|
ADRIANA LOPES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.573.883-**
|
ZILMARA ARAUJO CARDOSO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
