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Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170055 - SRA/PE
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170055 - SRA/PE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
170055 - SRA/PE
|
|
Número da Compra
|
00014/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SRTB/PE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.917.124/0001-24 - RCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMATICA LTDA
|
|
Processo
|
13623.102977/2021-18
|
|
Objeto
|
O PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA – CPCT TIPO PABX – DIGITAL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE LINHAS DIGITAIS, SISTEMA DE TARIFAÇÃO E BILHETAGEM E INTERFACES PARA CELULAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM PERNAMBUCO SRTB/PE E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
14/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
13/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.880,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.990,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 472.420,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/02/2022
|
00002/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13623.102977/2021-18
|
14/02/2022
|
13/02/2023
|
35.880,00
|
12
|
2.990,00
|
|
25/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE
16/03/2022 À 15/03/2023.
|
16/03/2022
|
15/03/2023
|
430.560,00
|
12
|
35.880,00
|
|
27/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR M AIS 12 (DOZE) MESES.
|
14/02/2023
|
13/02/2024
|
35.880,00
|
12
|
2.990,00
|
|
06/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES.
|
14/02/2024
|
13/02/2025
|
35.880,00
|
12
|
2.990,00
|
|
12/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MIAS 12(DOZE) MESES .
|
14/02/2025
|
13/02/2026
|
35.880,00
|
12
|
2.990,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170055
|
2023NE000042
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.890,00
|
5.980,00
|
0,00
|
26.910,00
|
5.980,00
|
2.990,00
|
2.990,00
|
2.990,00
|
|
170055
|
2023NE000404
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.980,00
|
0,00
|
0,00
|
5.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2024NE000105
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.900,00
|
0,00
|
0,00
|
29.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2025NE000077
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.880,00
|
2.990,00
|
0,00
|
32.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2025NE000106
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2025NE000110
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.980,00
|
0,00
|
0,00
|
5.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2026NE000068
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.909,22
|
23.919,22
|
0,00
|
2.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140
|
2024-04-02
|
13623.102977/2021-18
|
2024-04-05
|
2990.00
|
|
178
|
2024-05-06
|
13623.202363/2024-88
|
2024-05-13
|
2990.00
|
|
216
|
2024-06-04
|
13623.202945/2024-64
|
2024-06-11
|
2990.00
|
|
285
|
2024-08-05
|
13623.204179/2024-72
|
2024-08-14
|
2990.00
|
|
248
|
2024-07-25
|
13623.205755/2024-07
|
2024-11-25
|
2990.00
|
|
315
|
2024-09-04
|
13623.205774/2024-25
|
2024-11-26
|
2990.00
|
|
357
|
2024-10-08
|
13623.205783/2024-16
|
2024-11-26
|
2990.00
|
|
392
|
2024-11-12
|
13623.206746/2024-25
|
2024-12-13
|
2990.00
|
|
462
|
2025-01-06
|
13623.200252/2025-18
|
2025-01-24
|
2990.00
|
|
422.
|
2024-12-05
|
13623.200209/2025-52
|
2025-02-27
|
2990.00
|
|
422
|
2024-12-05
|
13623.200209/2025-52
|
2025-01-24
|
2990.00
|
|
465.
|
2025-01-06
|
13623.200252/2025-18
|
2025-02-27
|
2990.00
|
|
769
|
2025-08-05
|
13623.203788/2025-95
|
2025-08-11
|
2990.00
|
|
756
|
2025-07-24
|
13623.203702/2025-24
|
2025-08-11
|
2990.00
|
|
767
|
2025-08-05
|
13623.203787/2025-41
|
2025-08-11
|
2990.00
|
|
754
|
2025-07-24
|
13623.203672/2025-56
|
2025-08-11
|
2990.00
|
|
755
|
2025-07-24
|
13623.203696/2025-13
|
2025-08-18
|
2990.00
|
|
768
|
2025-08-05
|
13623.203769/2025-69
|
2025-08-15
|
2990.00
|
|
753
|
2025-07-24
|
13623.203635/2025-48
|
2025-08-15
|
2990.00
|
|
813
|
2025-09-08
|
13623.204907/2025-27
|
2025-10-17
|
2990.00
|
|
875
|
2025-10-08
|
13623.204952/2025-81
|
2025-10-17
|
2990.00
|
|
934
|
2025-11-11
|
13623.205650/2025-21
|
2025-11-25
|
2990.00
|
|
952
|
2025-12-02
|
13623.206147/2025-92
|
2025-12-23
|
2990.00
|
|
1031
|
2026-01-05
|
13623.200033/2026-10
|
2026-01-29
|
2990.00
|
|
1107
|
2026-02-02
|
13623.200554/2026-77
|
2026-05-20
|
2990.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
2990
|
35880.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.854.320-**
|
FELIPE RIOS MOREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.906.981-**
|
JOSÉ BERNARDO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.500.584-**
|
LEONARDO CAVALCANTI SEAL DA CUNHA
|
Gestor
|
|
***.875.504-**
|
PAULO OLIVEIRA LINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.849.944-**
|
FILIPE JOSÉ DE MELO BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.358.634-**
|
IZABEL CRISTINA XAVIER DE PONTES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
