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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2022
Unidade Realizadora da Compra 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Número da Compra 00157/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DLIH
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 30.684.146/0001-64 - SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA
Processo 23525.001278/2021-13
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E SEM FRANQUIA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES (HUCAM), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2022
Vig. Fim 02/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 55.380,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.615,06
Valor Acumulado R$ 488.144,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/02/2022 00007/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.001278/2021-13 01/03/2022 02/03/2026 408.805,91 110 4.476,72
27/02/2023 00001/2023 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/03/2023 E ENCERRAMENTO EM 01/03/2024 COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1;O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA CONTRATO DE 5,45%. 02/03/2023 01/03/2024 49.597,44 12 4.133,12
27/02/2024 00002/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/03/2024 E ENCERRAMENTO EM 01/03/2025 COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 02/03/2024 01/03/2025 51.888,84 12 4.324,07
20/02/2025 00003/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 02/03/2025 E ENCERRAMENTO EM 02/03/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 02/03/2025 02/03/2026 53.720,64 12 4.476,72
19/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, NOS TERMOS QUE DISPÕE SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (46487717) RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES, FICA APOSTILADA A SEGUINTE INFORMAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025: A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE:1002A003NR PROGRAMA DE TRABALHO:10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA:33.90.33-03. PI: OAM50K00722 EMPENHO REFORÇO: 2025NE000237-03 01/03/2022 02/03/2026 53.720,64 12 4.476,72
20/02/2026 00004/2026 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 02/03/2026 02/03/2027 55.380,72 12 4.615,06
10/03/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, NOS TERMOS QUE DISPÕE SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES, FICA APOSTILADA A SEGUINTE INFORMAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026: A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE: 1002A004QY PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.33-03. PI: OAM60K00722 EMPENHO: 2026NE000198-03. 01/03/2022 02/03/2027 55.380,72 12 4.615,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2023NE000206 OAM30A00722 - OAM30A00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.637,72 0,00 0,00 32.637,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE002938 OAHR0K00722 - OAHR0K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.324,07 0,00 0,00 4.324,07 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE003272 OARR0A00722 - OARR0A00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.133,12 0,00 213,62 3.919,50 0,00 0,00 0,00 213,62
155012 2024NE003215 OAF40K00722 - OAF40K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 381,95 0,00 0,00 381,95 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE001503 OAHR0K00722 - OAHR0K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.430,16 0,70 0,00 13.429,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2022NE004202 OADRAC00722 - OADRAC00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.919,50 0,00 0,00 0,00 3.919,50 0,00 0,00 3.919,50
155012 2024NE003431 OAHR0K00722 - OAHR0K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.324,08 0,00 0,00 4.324,08 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE004362 OAM40K00722 - OAM40K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.648,16 0,00 408,63 8.239,53 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE005271 OAHR0K00722 - OAHR0K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.324,08 4.324,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE000024 OAM50K00722 - OAM50K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.031,76 4.476,72 423,05 26.131,99 4.476,72 0,00 0,00 4.899,77
155012 2025NE000237 OAM50K00722 - OAM50K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.953,44 0,00 0,00 8.953,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE004455 OAF30A00722 - OAF30A00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.133,12 213,62 3.919,50 0,00 213,62 0,00 0,00 4.133,12
155012 2024NE000286 OAM40K00722 - OAM40K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.424,20 0,00 0,00 33.424,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2022NE000297 OAM2AC00722 - OAM2AC00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.275,50 0,00 0,00 35.275,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE000972 OAM30A00722 - OAM30A00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.133,12 0,00 0,00 4.133,12 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000198 OAM60K00722 - OAM60K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.953,44 0,00 0,00 8.953,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000705 OAM60K00722 - OAM60K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.074,72 0,12 0,00 23.074,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002515 OAHR0K00722 - OAHR0K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.615,06 0,00 0,00 4.615,06 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002709 OAM60K00722 - OAM60K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.615,06 4.615,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE003014 OAHR0K00722 - OAHR0K00722 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.615,06 4.615,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6514 2023-07-03 23525.001278/2021-13 2023-07-06 4133.12
6163 2023-04-03 23525.001278/2021-13 2023-04-11 3919.50
6290 2023-05-02 23525.001278/2021-13 2023-05-08 4133.12
7734 2024-05-02 23525.001278/2021-13 2024-05-08 4324.07
4991 2022-05-02 23525.006649/2022-34 2022-05-03 3919.50
4916 2022-04-01 23525.005462/2022-13 2022-04-07 3919.50
5072 2022-06-01 23525.008210/2022-46 2022-06-02 3919.50
5128 2022-07-01 23525.009753/2022-81 2022-07-04 3919.50
5255 2022-08-01 23525.011341/2022-19 2022-08-03 3919.50
5354 2022-09-01 23525.001278/2021-13 2022-09-02 0.00
5480 2022-10-03 23525.001278/2021-13 2022-10-04 0.00
NF 5801 2023-01-02 23525.001278/2021-13 2023-01-05 0.00
5575 2022-11-01 23525.001278/2021-13 2022-11-03 0.00
5666 2022-12-01 23525.001278/2021-13 2022-12-05 0.00
5918 2023-02-01 23525.001278/2021-13 2023-02-03 3919.50
6398 2023-06-01 23525.001278/2021-13 2023-06-07 4133.12
6048 2023-03-01 23525.001278/2021-13 2023-03-06 3919.50
6656 2023-08-01 23525.001278/2021-13 2023-08-04 4133.12
6784 2023-09-01 23525.001278/2021-13 2023-09-06 4133.12
6910 2023-10-02 23525.001278/2021-13 2023-10-11 4133.12
7016 2023-11-01 23525.001278/2021-13 2023-11-08 4133.12
7124 2023-12-01 23525.001278/2021-13 2023-12-08 4133.12
7271 2024-01-02 23525.001278/2021-13 2024-01-12 4133.12
7411 2024-02-01 23525.001278/2021-13 2024-02-02 4133.12
7495 2024-03-01 23525.001278/2021-13 2024-03-18 4133.12
7650 2024-04-02 23525.001278/2021-13 2024-04-17 4324.07
7868 2024-06-01 23525.001278/2021-13 2024-06-14 4324.08
7977 2024-07-02 23525.001278/2021-13 2024-07-17 4324.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-05-31 3919.50
Seguro Garantia 2025-05-31 1556.67
Seguro Garantia 2024-05-31 1487.92
Seguro Garantia 2026-06-02 1611.62
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - CONDUÇÃODE VEÍCULO - OUTRAS NECESSIDADES 2 2307.53 55380.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.700.157-** FATIMA DE PAIVA JUSTO Responsável no Setor de Contratos
***.632.927-** ADRIANO SIBIEN DOS SANTOS FONSECA Responsável no Setor de Contratos
***.102.857-** LILIAM DE ASSIS PANDINI Responsável no Setor de Contratos
***.220.737-** VITOR DE ALMEIDA CAMPAGNARO Responsável no Setor de Contratos
***.936.147-** CAROLINE COELHO CAMPOS Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4 Termo Aditivo 62.70 KB 03/03/2026 17:02:08
3 Termo Aditivo 67.49 KB 03/03/2026 17:01:42
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 3.70 MB 03/06/2024 09:57:01
GARANTIA - 1 ADITIVO 1.27 MB 11/04/2023 10:35:34
1º TA 759.34 KB 11/04/2023 10:35:15
GARANTIA CONTRATO 1.28 MB 02/05/2022 09:38:31
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 135.74 KB 02/05/2022 09:37:54
PUBLICAÇÃO CONTRATO 438.20 KB 02/05/2022 09:37:20
CONTRATO 88.76 KB 02/05/2022 09:36:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo