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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393026 - SUP.REG. AL - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00213/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00019/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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50620.000064/2017-38
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DESERVICOS DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E FORNECIMENTO DE PECAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, USANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARAATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SUPERINTENCENDICA REGIONAL DE ALAGOAS E SUAS UNIDADESLOCAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2017
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Vig. Fim
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14/04/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 70.707,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.892,25
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Valor Acumulado
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R$ 212.113,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2017
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00213/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00213/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.000064/2017-38
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15/04/2017
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14/04/2018
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70.707,00
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12
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5.892,25
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12/04/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRIMEIRA PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 213/2017, CELEBRADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕESHDFGT S/A, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA NO ÂMBITODA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS.
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15/04/2018
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14/04/2019
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70.700,00
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12
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5.891,66
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12/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DO CONTRATO Nº 213/2017, CELEBRADO ENTRE O DNIT/AL E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS.
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15/04/2019
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14/04/2020
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70.707,00
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12
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5.892,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393026
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2017NE800043
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393026
|
2017NE800044
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393026
|
2018NE800033
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393026
|
2018NE800034
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393026
|
2019NE800016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393026
|
2019NE800048
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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880000
|
1
|
880000.0000
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|
Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1320000
|
1
|
1320000.0000
|
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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17
|
101
|
1717.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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