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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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00034.001923/2018-29
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Objeto
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TEM POR OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2019
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Vig. Fim
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26/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 20.709,01
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.725,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.001923/2018-29
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25/03/2019
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25/03/2021
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30.593,38
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24
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1.274,72
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26/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, ATÉ O DIA 26 DE MARÇO DE 2022
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26/03/2021
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26/03/2022
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15.296,69
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12
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1.274,72
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08/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, ATÉ O DIA 26 DE MARÇO DE 2023.
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28/03/2022
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26/03/2023
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15.296,69
|
12
|
1.274,72
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24/03/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, ATÉ O DIA 26 DE MARÇO DE 2024
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27/03/2023
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26/03/2024
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20.709,01
|
12
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1.725,75
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15/10/2026
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00001/2019
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Termo de Encerramento
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Cumpriu com suas obrigações contratuais.
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25/03/2019
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26/03/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110245
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2024NE000012
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-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.529,10
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1.845,30
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0,00
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2.683,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-06-26
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1107.18
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1)
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12
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1725.75083333333
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20709.0100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.611.911-**
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MONICA ROBELIA PINTO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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