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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade Gestora
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.378.571/0001-64 - UIRAMUTA TRANSPORTES LTDA
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Processo
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08749.001192/2021-72
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA PANDEMIA INTERNACIONAL POR COVID-19 NAS COMUNIDADES INDÍGENAS JURISDICIONADAS A COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA E UNIDADES VINCULADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2022
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Vig. Fim
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04/09/2022
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Valor Global
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R$ 393.003,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 65.500,50
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Valor Acumulado
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R$ 393.003,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/03/2022
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00051/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001192/2021-72
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09/03/2022
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04/09/2022
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393.003,00
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6
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65.500,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
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2022NE000063
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FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19)
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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91.000,00
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0,00
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0,00
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32.942,00
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116.116,00
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58.058,00
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58.058,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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30231
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13
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393003.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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