|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Número da Compra
|
00020/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.343.472/0001-09 - LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23345.002073/2016-14
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE NATUREZA CONTINUADA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NA ÁREA DE LIMEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DIVERSOS,A SEREM PRESTADOS NA SEDE DO IFSULDEMINAS CAMPUS MACHADO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/11/2016
|
|
Vig. Fim
|
23/11/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 563.570,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 563.570,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.170.800,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2016
|
00018/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.002073/2016-14
|
21/11/2016
|
10/12/2017
|
563.570,00
|
1
|
0,00
|
|
19/04/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO.
|
01/05/2017
|
21/11/2017
|
35.359,52
|
1
|
0,00
|
|
06/11/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DE01/12/2017 ATÉ 11/12/2018.
|
22/11/2017
|
22/11/2018
|
603.696,00
|
12
|
50.308,00
|
|
09/11/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES - 22/11/2018 A 22/11/2019
|
22/11/2018
|
22/11/2019
|
630.814,08
|
1
|
0,00
|
|
13/07/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
A PARTIR DE 13 DE JULHO DE 2019 O TOTAL DE POSTOS PASSARÁ DE 16 POSTOS PARA 10 POSTOSEM VIRTUDE DE SUPRESSÃO CONTRATULA. O VALOR MENSAL SERÁ DE R$ 32854,90.
|
22/11/2018
|
22/11/2019
|
32.854,90
|
1
|
0,00
|
|
22/08/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
NO PERÍODO DE 02/09 A 06/09 SERÃO ACRESCIDO 8 POSTOS DE TRABALHO QUE RESULTARÃO EM UMACRÉSCIMO ÚNICO NO VALOR DE R$ 4380,75.
|
02/09/2019
|
06/09/2019
|
4.380,75
|
1
|
0,00
|
|
03/10/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
O CONTATAO ORIGINAL SERÁ PRORROGADO POR MAS 12 MESES E TERÁ A VIGÊNCA DE 22/11/2019 A22/11/2020.
|
22/11/2019
|
22/11/2020
|
630.814,08
|
1
|
0,00
|
|
31/01/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$34.637,00 PARA R$34.494,27, EM VIRTUDE DE EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FGTS), CONFORME LEI 13.932/19.
|
01/02/2020
|
22/11/2020
|
1.531,96
|
1
|
0,00
|
|
31/07/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE NATUREZA CONTINUADA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DIVERSOS,A SEREM PRESTADOS NA SEDE DO IFSULDEMINAS.
|
01/08/2020
|
22/11/2020
|
9.526,29
|
1
|
0,00
|
|
02/10/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE NATUREZA CONTINUADA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DIVERSOS, A SEREM PRESTADOS NA SEDE DOIFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO.
|
23/11/2020
|
22/11/2021
|
424.633,20
|
1
|
0,00
|
|
20/10/2021
|
00010/2021
|
Termo Aditivo
|
O VALOR DO PRESENTE TERMO ADITIVO, EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DO POSTO DE SERVENTE DE LIMPEZA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO - 22/11/2021, É DE R$ 16.011,99 (DEZESSEIS MIL, ONZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). A TÍTULO DE PAGAMENTO RETROATIVO (01/01/2021 A 30/09/2021) SERÁ DEVIDO À CONTRATADA O VALOR DE R$ 13.426,20 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS). A PARTIR DE 01/10/2021, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 35.386,10 (TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA 36.877,90 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
|
21/11/2016
|
22/11/2021
|
563.570,00
|
1
|
563.570,00
|
|
25/10/2021
|
00011/2021
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO ORIGINAL, SERÁ PRORROGADO POR MAIS 06 MESES E TERÁ VIGÊNCIA DE 23/11/2021 A 23/05/2022
|
21/11/2016
|
22/11/2021
|
563.570,00
|
1
|
563.570,00
|
|
11/02/2022
|
00012/2022
|
Termo Aditivo
|
O VALOR DO PRESENTE TERMO ADITIVO, EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DO POSTO DE SERVENTE DE LIMPEZA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO – 23/05/2022, É DE R$ 16.846,83 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).
A TÍTULO DE PAGAMENTO RETROATIVO (01/01/2022 A 31/01/2022) SERÁ DEVIDO À CONTRATADA O VALOR DE R$ 3.534,30 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS). A PARTIR DE 01/02/2022, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE 36.877,90 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA R$ 40.412,23 (QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).
|
21/11/2016
|
22/11/2021
|
563.570,00
|
1
|
563.570,00
|
|
25/02/2022
|
00013/2022
|
Termo Aditivo
|
1 – DA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA CONTRATADA: A PARTIR DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PASSARÁ A ATUAR COMO RESPONSÁVEL LEGAL DA LOKSERV SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI O SR. FRANCISCO PAULO VIEIRA . 2 – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA CONTRATADA: A PARGR DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, A CONTRATADA ATUARÁ NO ENDEREÇO AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 2019, ARATURI (JUREMA), CEP 61.655-000, CAUCAIA – CE.
|
21/11/2016
|
22/11/2021
|
563.570,00
|
1
|
563.570,00
|
|
17/03/2022
|
00014/2022
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO ORIGINAL, SERÁ PRORROGADO POR MAIS 06 MESES E TERÁ VIGÊNCIA DE 23/05/2022 A 23/11/2022.
|
21/11/2016
|
23/11/2022
|
563.570,00
|
1
|
563.570,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2016NE800588
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2017NE800002
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2017NE800646
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2018NE800169
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2019NE800064
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2019NE800102
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800088
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2021NE000141
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
204.756,80
|
0,00
|
0,00
|
120.995,00
|
83.761,80
|
0,00
|
0,00
|
83.761,80
|
|
158304
|
2022NE000124
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
164.434,01
|
0,00
|
2.993,20
|
161.440,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.993,20
|
|
158304
|
2022NE000584
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.677,59
|
0,00
|
0,00
|
18.677,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2021NE000140
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.553,48
|
0,00
|
0,00
|
95.002,10
|
23.551,38
|
0,00
|
0,00
|
23.551,38
|
|
158304
|
2022NE000031
|
L2994P23SAN - SERVICOS PROM. DE EVENTOS ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
147.788,32
|
0,00
|
0,00
|
147.788,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163
|
2021-07-21
|
23345.001077/2021-34
|
2021-07-22
|
28308.88
|
|
1805
|
2021-02-22
|
23345.000232/2021-03
|
2021-02-22
|
34678.45
|
|
1846
|
2021-03-17
|
23345.000344/2021-56
|
2021-03-17
|
34796.40
|
|
04
|
2021-04-12
|
23345.000492/2021-71
|
2021-04-13
|
33144.98
|
|
70
|
2021-05-18
|
23345.000666/2021-03
|
2021-05-18
|
26775.48
|
|
802
|
2022-06-21
|
23345.000980/2022-69
|
2022-06-22
|
37718.05
|
|
113
|
2021-06-21
|
23345.000842/2021-07
|
2021-06-21
|
34914.29
|
|
202
|
2021-08-19
|
23345.001238/2021-90
|
2021-08-19
|
25183.11
|
|
237
|
2021-09-16
|
23345.001355/2021-53
|
2021-09-16
|
28072.97
|
|
275
|
2021-10-14
|
23345.001499/2021-18
|
2021-10-18
|
27955.02
|
|
519/520
|
2022-03-16
|
23345.000321/2022-22
|
2022-03-17
|
39849.94
|
|
279
|
2021-10-28
|
23345.001564/2021-05
|
2021-10-28
|
13426.20
|
|
328
|
2021-11-16
|
23345.001648/2021-31
|
2021-11-16
|
34296.45
|
|
373
|
2021-12-20
|
23345.001889/2021-80
|
2021-12-20
|
31469.14
|
|
415
|
2022-01-26
|
23345.000092/2022-46
|
2022-01-26
|
36263.27
|
|
462
|
2022-02-22
|
23345.000226/2022-29
|
2022-02-22
|
32083.77
|
|
584
|
2022-04-18
|
23345.000498/2022-29
|
2022-04-18
|
40277.49
|
|
685
|
2022-05-31
|
23345.000864/2022-40
|
2022-06-06
|
39873.37
|
|
875
|
2022-07-25
|
23345.001199/2022-10
|
2022-07-25
|
39317.71
|
|
950
|
2022-08-23
|
23345.001367/2022-69
|
2022-08-23
|
39738.66
|
|
1008
|
2022-09-09
|
23345.001542/2022-18
|
2022-09-20
|
0.00
|
|
1072
|
2022-10-21
|
23345.001761/2022-05
|
2022-10-21
|
0.00
|
|
1139
|
2022-11-18
|
23345.001849/2022-19
|
2022-11-18
|
0.00
|
|
1199
|
2022-12-19
|
23345.001990/2022-11
|
2022-12-20
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1
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563570
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563570.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.501.016-**
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DÉBORAH SEPINI BATISTA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.902.176-**
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ELIVAN AFONSO MORAES
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Responsável no Setor de Contratos
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***.894.936-**
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MARINA GONCALVES
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Responsável no Setor de Contratos
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***.393.896-**
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RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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