|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
00026/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
GIDS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.369.056/0001-80 - SYS MANAGER INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
53500.002311/2021-71
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PLATAFORMA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO, GERÊNCIA E MONITORAMENTO DE SOFTWARE OUTSYSTEMS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.401.743,28
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58.405,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.562.743,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/03/2022
|
00013/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.002311/2021-71
|
07/03/2022
|
06/03/2023
|
17.100.000,00
|
20
|
855.000,00
|
|
23/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.312100/2022-25; ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2022 N. 01/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA SYS MANAGER INFORMATICA LTDA. - CNPJ Nº 01.369.056/0001-80. OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 07/03/2023 A 06/03/2024; E A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO.
|
07/03/2023
|
06/03/2024
|
1.425.000,00
|
12
|
118.750,00
|
|
24/05/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53500.019603/2023-13; ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2022 N. 01/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA SYS MANAGER INFORMATICA LTDA. - CNPJ Nº 01.369.056/0001-80. OBJETO: O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 13/2022 - ANATEL, A PARTIR DE 27/12/2022, NO MONTANTE DE 6,77% (SEIS VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 A NOVEMBRO/2022." VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 24.05.2023. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.521.472,44
|
07/03/2022
|
06/03/2024
|
1.521.472,44
|
12
|
126.789,37
|
|
08/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.098253/2023-35; ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2022 N. 02/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA SYS MANAGER INFORMATICA LTDA.- CNPJ Nº 01.369.056/0001-80. OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE 07/03/2024 A 06/03/2026.
|
07/03/2024
|
06/03/2026
|
3.042.944,88
|
24
|
126.789,37
|
|
10/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53500.074062/2024-69 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2023 N. 02/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A SYS MANAGER INFORMATICA LTDA. - CNPJ Nº 01.369.056/0001-80. OBJETO: O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 13/2022 - ANATEL, A PARTIR DE 27/12/2023, NO MONTANTE DE 1,66%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023. VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 10.10.2024. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 3.093.457,68.
|
07/03/2022
|
06/03/2026
|
3.093.457,68
|
24
|
128.894,07
|
|
21/01/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 13/2022 - ANATEL (CUJO OBJETO É "A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À PLATAFORMA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO, GERÊNCIA E MONITORAMENTO DE SOFTWARE OUTSYSTEMS"), A PARTIR DE 27/12/2024, NO MONTANTE DE 6,96% (SEIS VÍRGULA NOVENTA E SEIS POR CENTO)
|
07/03/2022
|
06/03/2026
|
3.308.762,16
|
24
|
137.865,09
|
|
19/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 9 MESES E 24 DIAS, DE 07/03/2026 A 31/12/2026;
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO GIDS Nº 13/2022 A PARTIR DE 27/12/2025, NO MONTANTE DE 3,75% (TRÊS VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DO CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025.
|
07/03/2026
|
31/12/2026
|
1.401.743,28
|
24
|
58.405,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2025NE000446
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.201,29
|
1.201,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000127
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
689,33
|
0,00
|
0,00
|
689,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2023NE000029
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
261.250,00
|
0,00
|
0,00
|
261.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2022NE000106
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.246.875,00
|
0,00
|
0,00
|
1.068.750,00
|
97.948,00
|
0,00
|
0,00
|
97.948,00
|
|
413001
|
2023NE000040
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.163.750,00
|
46.763,78
|
0,00
|
1.116.986,22
|
46.763,78
|
0,00
|
0,00
|
46.763,78
|
|
413001
|
2023NE000213
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
96.472,44
|
56.275,79
|
0,00
|
40.196,65
|
56.275,79
|
1.608,07
|
1.608,07
|
54.667,72
|
|
413001
|
2025NE000052
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.415,74
|
0,00
|
0,00
|
1.415,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000042
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.654.845,12
|
211.231,54
|
12.180,49
|
1.431.433,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000048
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.267.792,23
|
251.372,57
|
12.180,49
|
1.004.239,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000038
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
278.936,62
|
268,02
|
0,00
|
278.668,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000041
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.692.053,77
|
378.959,69
|
13.516,81
|
1.299.577,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2589
|
2026-09-09
|
53500.002311/2021-71
|
2026-09-09
|
143035.03
|
|
2436
|
2026-07-16
|
53500.002311/2021-71
|
2026-07-16
|
143035.03
|
|
2495
|
2026-08-11
|
53500.002311/2021-71
|
2026-08-12
|
143035.03
|
|
2683
|
2026-10-09
|
53500.002311/2021-71
|
2026-10-09
|
143035.03
|
|
233
|
2023-03-15
|
53500.002311/2021-71
|
2023-03-16
|
118750.00
|
|
281
|
2023-04-12
|
53500.002311/2021-71
|
2023-04-13
|
118750.00
|
|
323
|
2023-05-11
|
53500.002311/2021-71
|
2023-05-15
|
118750.00
|
|
110
|
2022-12-12
|
53500.002311/2021-71
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
155
|
2023-01-13
|
53500.002311/2021-71
|
2023-01-13
|
0.00
|
|
186
|
2023-02-10
|
53500.002311/2021-71
|
2023-02-10
|
118750.00
|
|
374
|
2023-06-15
|
53500.002311/2021-71
|
2023-06-15
|
118750.00
|
|
376
|
2023-06-19
|
53500.002311/2021-71
|
2023-06-19
|
43144.65
|
|
417
|
2023-07-14
|
53500.002311/2021-71
|
2023-07-21
|
126789.37
|
|
467
|
2023-08-14
|
53500.002311/2021-71
|
2023-08-15
|
126789.37
|
|
531
|
2023-09-19
|
53500.002311/2021-71
|
2023-09-20
|
126789.37
|
|
595
|
2023-10-17
|
53500.002311/2021-71
|
2023-10-18
|
126789.37
|
|
656
|
2023-11-08
|
53500.002311/2021-71
|
2023-11-09
|
126789.37
|
|
742
|
2023-12-15
|
53500.002311/2021-71
|
2023-12-18
|
126789.37
|
|
923
|
2024-05-16
|
53500.002311/2021-71
|
2024-05-22
|
126789.37
|
|
772
|
2024-01-18
|
53500.002311/2021-71
|
2024-01-19
|
126789.37
|
|
805
|
2024-02-15
|
53500.002311/2021-71
|
2024-02-19
|
126789.37
|
|
837
|
2024-03-11
|
53500.002311/2021-71
|
2024-03-20
|
126789.37
|
|
914
|
2024-05-07
|
53500.002311/2021-71
|
2024-05-15
|
126789.37
|
|
965
|
2024-06-24
|
53500.002311/2021-71
|
2024-06-28
|
126789.37
|
|
1080
|
2024-08-20
|
53500.002311/2021-71
|
2024-09-02
|
253578.74
|
|
1155
|
2024-09-30
|
53500.002311/2021-71
|
2024-10-17
|
126789.37
|
|
1266
|
2024-11-08
|
53500.002311/2021-71
|
2024-11-11
|
126789.37
|
|
1348
|
2024-12-04
|
53500.002311/2021-71
|
2024-12-06
|
128894.07
|
|
1372
|
2024-12-26
|
53500.002311/2021-71
|
2024-12-27
|
128894.07
|
|
1384
|
2025-01-07
|
53500.002311/2021-71
|
2025-01-08
|
21327.63
|
|
1389
|
2025-01-16
|
53500.002311/2021-71
|
2025-01-17
|
128894.07
|
|
1481
|
2025-03-18
|
53500.002311/2021-71
|
2025-03-18
|
128894.07
|
|
1579
|
2025-05-13
|
53500.002311/2021-71
|
2025-05-14
|
128894.07
|
|
1439
|
2025-02-19
|
53500.002311/2021-71
|
2025-02-24
|
128894.07
|
|
1527
|
2025-04-14
|
53500.002311/2021-71
|
2025-04-15
|
128894.07
|
|
1633
|
2025-06-13
|
53500.002311/2021-71
|
2025-06-17
|
128894.07
|
|
1743
|
2025-08-14
|
53500.002311/2021-71
|
2025-08-14
|
128894.07
|
|
1688
|
2025-07-11
|
53500.002311/2021-71
|
2025-07-11
|
128894.07
|
|
1806
|
2025-09-15
|
53500.002311/2021-71
|
2025-09-19
|
128894.07
|
|
1886
|
2025-10-16
|
53500.002311/2021-71
|
2025-10-17
|
128894.07
|
|
2009
|
2025-11-24
|
53500.002311/2021-71
|
2025-11-26
|
128894.07
|
|
2045
|
2025-12-11
|
53500.002311/2021-71
|
2025-12-11
|
128894.07
|
|
2090
|
2026-01-12
|
53500.002311/2021-71
|
2026-01-12
|
128894.07
|
|
2123
|
2026-02-10
|
53500.002311/2021-71
|
2026-02-12
|
137865.09
|
|
2111
|
2026-02-04
|
53500.002311/2021-71
|
2026-02-05
|
108848.36
|
|
2167
|
2026-03-04
|
53500.002311/2021-71
|
2026-03-04
|
5859.27
|
|
2192
|
2026-03-16
|
53500.002311/2021-71
|
2026-03-17
|
143035.03
|
|
2255
|
2026-04-10
|
53500.002311/2021-71
|
2026-04-14
|
143035.03
|
|
2303
|
2026-05-11
|
53500.002311/2021-71
|
2026-05-12
|
143035.03
|
|
2367
|
2026-06-12
|
53500.002311/2021-71
|
2026-06-12
|
143035.03
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-05
|
71250.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-05
|
76073.62
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-04
|
152147.24
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-06
|
154672.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
58405.97
|
1401743.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.529.268-**
|
LEANDRO ZAHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.310.655-**
|
ALEX SANDRO SANTOS MIRANDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.281.483-**
|
GERMANO LUCAS DE CARVALHO COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.140.531-**
|
EDUARDO TAKAFASHI DE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.056.351-**
|
CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.699.114-**
|
MARCIO AUGUSTO FARIAS FORMIGA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
