|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2022
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
00006/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.894.649/0004-00 - BG SOLUCOES E ALIMENTACAO EIRELI
|
|
Processo
|
23122.044197/2021-41
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS SANTO ANTÔNIO (CSA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, SITUADO NA PRAÇA FREI ORLANDO, 170, EM SÃO JOÃO DEL-REI - MG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ R$2.974.367,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS).
|
|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
14/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.732.409,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.732.409,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 219.744.015,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/03/2022
|
00011/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.044197/2021-41
|
14/03/2022
|
31/12/2025
|
2.974.367,00
|
1
|
2.974.367,00
|
|
29/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1 - O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETO EVIDENCIAR A ABERTURA DE CNPJ FILIAL (27.894.649/0004-00) COM A MUDANÇA DE ENDEREÇO, APRESENTADOS PELA CONTRATADA, CONFORME PREÂMBULO, DESPACHO 4005/2022 - SAMOR, CONSTANTES DO PROCESSO.
1.2 - AJUSTAR E MANIFESTAR O NOVO HORÁRIO DE ALMOÇO QUE SERÁ DE 11:00H ATÉ ÀS 14:00H, CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
14/03/2022
|
14/03/2023
|
2.974.367,00
|
1
|
2.974.367,00
|
|
07/03/2023
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 21/03/2023 À 21/03/2024 E REAJUSTAR A PARTIR DE 21/03/2023, O VALOR UNITÁRIO DA REFEIÇÃO PARA R$12,70, O VALOR MENSAL CONTRATUAL PARA R$111.782,86 PERFAZENDO ANUALMENTE O NOVO VALOR DE R$3.683.434,43 EM RAZÃO DO ÍNDICE DE 4,258470% REFERENTE AO IPCA-E - IBGE; BEM COMO E AINDA, CONFORME A CLÁUSULA 14ª DO CONTRATO, O VALOR DO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO, UTILIZANDO ÍNDICE DO PERÍODO DE 1,704710% DO IGPM (FGV) PARA R$1.736,29.
|
15/03/2023
|
21/03/2024
|
2.974.367,00
|
1
|
2.974.367,00
|
|
30/06/2023
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$3.301.845,12 E O VALOR MENSAL TOTAL DE R$275.153,76.
|
30/06/2023
|
21/03/2024
|
2.974.367,00
|
1
|
2.974.367,00
|
|
16/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS, A PARTIR DE 21/03/2024 ATÉ 31/12/2024, SENDO CONSIDERADO NESSE PERÍODO, O VALOR MENSAL DE R$ 275.153,76, PERFAZENDO ASSIM VALOR CONTRATUAL TOTAL DE R$ 2.588.941,44, EM CONFORMIDADE AO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO SAMOR 277/2024, CONSTANTE DO PROCESSO. BEM COMO E AINDA, CONFORME A CLÁUSULA 14ª DO CONTRATO, O VALOR DO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO, PERMANECERÁ EM R$ 1.739,81, EVIDENCIADO NO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO - SAMOR 277/2024, CONSTANTE DO PROCESSO.
|
21/03/2024
|
31/12/2024
|
2.974.367,00
|
1
|
2.974.367,00
|
|
06/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/12/2024 ATÉ 31/12/2025, COM EXECUÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 01.01.2025, PERMANECER O VALOR DO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO EM R$ 1.666,61, E, FUNDAMENTADO NO INCISO I DO § 2º DO ARTIGO 1º DA LEI 14.914/2024, A UFSJ FARÁ ATENDIMENTO A ESTUDANTES DA PÓS GRADUAÇÃO AO VALOR SUBSIDIADO, EM CONFORMIDADE AO DESPACHO 288/2024 - PROJU E RESSALTAMOS, DE MODO INCLUSIVO, QUE NÃO HÁ EXTRAPOLAÇÃO DO NÚMERO DE REFEIÇÕES E DO VALOR DE CONTRATO, CONFORME RELATÓRIO SAMOR 1065/2024, CONSTANTES DO PROCESSO.
|
31/12/2024
|
31/12/2025
|
2.974.367,00
|
1
|
2.974.367,00
|
|
03/04/2025
|
00009/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 011/2022, EM CONCORDÂNCIA A SUA CLÁUSULA SEXTA E NO OBJETO DO 5º TA, EVIDENCIADO NOS ENCAM. 1415/2025, DOC. COMPROB. 1968/2025 E 1969/2025 - SAMOR E AUTORIZAÇÃO DA REITORIA CONSTANTES DO PROCESSO E CONFORME ALÍNEAS ABAIXO:
A - O VALOR GLOBAL ANUAL DO PRESENTE REAJUSTE CONTRATUAL É DE R$112.099,68 (CENTO E DOZE MIL, NVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE 2025.
B - REAJUSTAR OS VALORES, A PARTIR DE 31.12.2024, CONFORME O ÍNDICE DO IPCA (IBGE) DE 3,203650%, CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO E CLÁUSULA PRIMEIRA 5º TA, UNITÁRIO DA REFEIÇÃO PARA R$14,03 (QUATORZE REAIS E TRÊS CENTAVOS), MENSAL PARA R$297.870,93 E ANUAL PARA R$3.574.451,16 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E AINDA, CONFORME A CLÁUSULA 14ª DO CONTRATO, O VALOR DO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO, CONFORME O ÍNDICE DO IGPM DE 7,516810%, A PARTIR DE 31.12.2024 PASSARÁ PARA R$1.791,89 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), EVIDENCIADOS NA PLANILHA DE CÁLCULO DO SAMOR NOS ENCAM. 1415/2025 E DOC. COMPROB. 1969/2025, CONSTANTES DO PROCESSO;
C - O VALOR DO RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO PELA BG SOLUÇÕES E ALIMENTAÇÃO EIRELI A PARTIR DE 31.12.2024 A 28.02.2025, TOTALIZA R$15.421,12 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E DOZE CENTAVOS).
|
14/03/2022
|
31/12/2025
|
3.574.451,16
|
1
|
3.574.451,16
|
|
03/12/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/12/2025 A 31/12/2026,
NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
31/12/2025
|
31/12/2026
|
3.574.451,16
|
1
|
3.574.451,16
|
|
06/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 011/2022 E AINDA, CONFORME A CLÁUSULA 14ª DO CONTRATO, O VALOR DO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO
|
14/03/2022
|
31/12/2026
|
3.732.409,80
|
1
|
3.732.409,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2023NE000788
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
383,82
|
0,00
|
0,00
|
383,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE001190
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
398,19
|
0,00
|
0,00
|
398,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE000579
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.711.089,06
|
0,00
|
0,00
|
1.539.334,29
|
171.754,77
|
0,00
|
0,00
|
171.754,77
|
|
154069
|
2022NE000824
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
386,63
|
0,00
|
0,00
|
386,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE001374
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE001383
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
309,43
|
0,00
|
0,00
|
48,14
|
261,29
|
0,00
|
0,00
|
261,29
|
|
154069
|
2023NE000279
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.088.558,09
|
40.471,71
|
0,00
|
2.048.086,38
|
40.471,71
|
0,00
|
0,00
|
40.471,71
|
|
154069
|
2022NE000612
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000033
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.378.815,89
|
384.613,99
|
0,00
|
1.994.201,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000467
|
M21GSG0100N - INTERNACIONALIZACAO DA EDUCACAO SUPERIOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
306,30
|
0,00
|
0,00
|
306,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000542
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
278,82
|
0,00
|
0,00
|
278,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000362
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.226.423,08
|
14.556,19
|
0,00
|
2.211.866,89
|
757.377,45
|
0,00
|
0,00
|
757.377,45
|
|
154069
|
2025NE000363
|
M21GSG0100N - INTERNACIONALIZACAO DA EDUCACAO SUPERIOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.053,44
|
0,00
|
0,00
|
5.053,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE002508
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
485,04
|
0,00
|
0,00
|
485,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000027
|
M21GSQ2302N - INTERNACIONALIZACAO DA EDUCACAO SUPERIOR- ASS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.152,46
|
0,00
|
0,00
|
1.152,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000186
|
M4002Q2302N - PNAES - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.902.301,14
|
976.163,29
|
0,00
|
926.137,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000885
|
M21GSQ2302N - INTERNACIONALIZACAO DA EDUCACAO SUPERIOR- ASS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
653,40
|
0,00
|
0,00
|
653,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE001072
|
M20RKQ2302N - FUNCIONAMENTO-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.243,24
|
0,00
|
0,00
|
3.243,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54
|
2025-01-13
|
23122.044197/2021-41
|
2025-01-15
|
157060.76
|
|
76
|
2026-08-11
|
23122.044197/2021-41
|
2026-08-14
|
198942.48
|
|
77
|
2026-09-10
|
23122.044197/2021-41
|
2026-09-16
|
225601.20
|
|
52
|
2024-11-14
|
23122.044197/2021-41
|
2025-01-29
|
97.56
|
|
55
|
2025-02-10
|
23122.044197/2021-41
|
2025-02-13
|
172507.76
|
|
058
|
2025-04-07
|
23122.044197/2021-41
|
2025-04-09
|
15421.12
|
|
56
|
2025-03-07
|
23122.044197/2021-41
|
2025-03-10
|
207412.56
|
|
057
|
2025-04-07
|
23122.044197/2021-41
|
2025-04-09
|
119116.80
|
|
59
|
2025-05-13
|
23122.044197/2021-41
|
2025-05-14
|
253439.04
|
|
060
|
2025-06-10
|
23122.044197/2021-41
|
2025-06-16
|
269242.32
|
|
61
|
2025-07-09
|
23122.044197/2021-41
|
2025-07-10
|
233462.16
|
|
62
|
2025-08-08
|
23122.044197/2021-41
|
2025-08-11
|
232864.32
|
|
63
|
2025-09-05
|
23122.044197/2021-41
|
2025-09-09
|
157705.68
|
|
065
|
2025-10-08
|
23122.044197/2021-41
|
2025-10-10
|
301570.80
|
|
066
|
2025-11-04
|
23122.044197/2021-41
|
2025-11-11
|
272141.28
|
|
67
|
2025-11-11
|
23122.044197/2021-41
|
2025-11-11
|
315.84
|
|
68
|
2025-12-04
|
23122.044197/2021-41
|
2025-12-10
|
209661.36
|
|
069
|
2026-01-09
|
23122.044197/2021-41
|
2026-01-12
|
121711.20
|
|
70
|
2026-02-09
|
23122.044197/2021-41
|
2026-02-10
|
66385.44
|
|
71
|
2026-03-12
|
23122.044197/2021-41
|
2026-03-16
|
83017.44
|
|
72
|
2026-04-13
|
23122.044197/2021-41
|
2026-04-15
|
231339.24
|
|
73
|
2026-05-11
|
23122.044197/2021-41
|
2026-05-12
|
241520.40
|
|
75
|
2026-07-08
|
23122.044197/2021-41
|
2026-07-09
|
260896.68
|
|
74
|
2026-06-09
|
23122.044197/2021-41
|
2026-06-10
|
259150.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
1
|
3732409.8
|
3732409.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.976-**
|
BRUNO CARVALHO GONZAGA
|
Fiscal Titular
|
|
***.787.316-**
|
DANIEL GUSTAVO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.030.666-**
|
CAMILA NEGREIROS GOBIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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