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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158122 - IFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2022
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.298.969/0001-11 - COOPERATIVA MISTA DE TRANSP DE PASSAG EM TAXI B H LTDA
Processo 23208.000281/2022-93
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, INCLUINDO SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA AS ORDENS DE SERVIÇO E CONTROLE DO GASTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMG - REITORIA
Informações Complementares
Vig. Início 11/03/2022
Vig. Fim 10/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 261.752,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 261.752,80
Valor Acumulado R$ 8.834.417,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/03/2022 00009/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000281/2022-93 11/03/2022 10/03/2026 236.604,00 1 236.604,00
08/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.004862/2022-02. 11/03/2023 10/03/2024 236.604,00 1 236.604,00
19/01/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 11/03/2024 10/03/2025 236.604,00 1 236.604,00
29/02/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 09/2022 11/03/2022 10/03/2025 241.055,20 1 241.055,20
12/02/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022 11/03/2025 10/03/2026 241.055,20 1 241.055,20
23/05/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 09/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.001738/2025-20. 11/03/2022 10/03/2026 261.752,80 1 261.752,80
12/02/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.000281/2022-93. 11/03/2026 10/03/2027 261.752,80 1 261.752,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156383 2023NE000016 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.976,00 0,00 0,00 1.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE000616 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.120,00 0,00 0,00 5.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2023NE000086 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.841,60 1.278,81 0,00 6.562,79 1.278,81 606,91 606,91 671,90
155230 2022NE000038 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.408,07 0,00 0,00 10.712,40 2.695,67 0,00 0,00 2.695,67
156591 2022NE000040 LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 702,72 0,00 0,00 228,41 474,31 0,00 0,00 474,31
158122 2023NE001007 LFUNCP01IPN - FUNCIONAMENTO IPATINGA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 396,80 0,00 0,00 396,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2022NE000812 LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 293,00 0,00 0,00 0,00 293,00 0,00 0,00 293,00
158122 2022NE000936 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.991,65 0,00 0,00 15.941,07 16.050,58 0,00 0,00 16.050,58
156591 2022NE000092 LCAPAP56SAN - CAPACITACAO_- SABARA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 293,00 0,00 0,00 0,00 293,00 0,00 0,00 293,00
158122 2022NE001011 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
155230 2022NE000180 LCAPAP56REN - CAPACITACAO_- REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 696,93 0,00 0,00 0,00 696,93 0,00 0,00 696,93
156383 2023NE000138 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.627,00 1.627,00 0,00 0,00 1.627,00 90,80 90,80 1.536,20
158122 2023NE000206 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 82.600,00 0,00 0,00 82.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156591 2023NE000033 LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.999,49 1.567,62 0,00 2.431,87 1.567,62 816,07 816,07 751,55
155645 2024NE000012 LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.730,30 0,00 0,00 2.730,30 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2024NE000005 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE000797 LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 798,44 1.201,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE000731 LPESQP20SAN - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - SABARA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.017,35 0,00 772,85 244,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE000730 LPESQP20SAN - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - SABARA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 464,25 464,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE000914 LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE001024 LFUNCP01CLN - FUNCIONAMENTO CONSELHEIRO LAFAIETE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.630,00 1.010,60 619,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE001009 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 11.386,19 3.111,61 5.502,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2024NE000143 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE001098 LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2024NE000171 LPGRDP94REN - BOLSAS E INCENTIVOS POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.113,45 16.113,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2024NE001118 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 69.687,22 69.687,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2023NE001267 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.924,00 44.702,40 0,00 4.221,60 44.702,40 41.093,60 41.093,60 3.608,80
158122 2023NE001336 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.897,60 4.897,60 0,00 0,00 4.897,60 4.897,60 4.897,60 0,00
158122 2024NE000089 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 72.019,58 9.220,58 18.905,01 43.893,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2022NE000230 LFUNCP01IPN - FUNCIONAMENTO IPATINGA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 788,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2023NE000022 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156591 2023NE000107 LPESQP20SAN - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - SABARA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
155230 2024NE000028 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158514 2025NE000006 LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.463,52 448,80 0,00 4.014,72 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2025NE000016 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.880,00 0,00 0,00 4.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2025NE000019 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2025NE000061 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.110,90 7,05 182,94 4.920,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000465 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.313,00 12.951,30 0,00 57.361,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2022NE000169 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 87.985,40 0,00 0,00 79.885,01 8.100,39 0,00 0,00 8.100,39
158122 2025NE000528 LEXTEP21SAN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- SABARA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.281,50 0,00 0,00 1.281,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000813 LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 997,32 281,49 0,00 715,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000821 LFUNCP01CLN - FUNCIONAMENTO CONSELHEIRO LAFAIETE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.499,60 596,90 0,00 902,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000940 LASSIP23RNN - FOMENTO ASSISTENCIA - RIBEIRAO DAS NEVES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.374,37 485,17 0,00 1.889,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000995 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 790,56 286,54 0,00 504,02 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2025NE000117 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.653,86 1.653,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2025NE000142 LPGRDP94REN - BOLSAS E INCENTIVOS POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.366,06 724,84 0,00 11.641,22 0,00 0,00 0,00 0,00
156591 2025NE000090 LEXTEP21REN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156591 2025NE000098 LPESQP20SAN - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - SABARA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28,15 0,00 0,00 28,15 0,00 0,00 0,00 0,00
156591 2025NE000097 LEXTEP21SAN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- SABARA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.990,82 831,29 0,00 1.159,53 1.889,51 831,29 968,81 920,70
158122 2025NE001247 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 308,11 308,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE001253 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.750,20 10.750,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE001255 LASSIP23REN - FOMENTO ASSISTENCIA - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.646,50 9.646,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2026NE000240 LFUNCP01CLN - FUNCIONAMENTO CONSELHEIRO LAFAIETE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.018,00 1.856,48 243,05 3.918,47 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2026NE000030 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.890,02 2.231,12 0,00 6.658,90 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2026NE000053 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 449,22 0,00 0,00 449,22 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2026NE000111 LPESQP20BTN - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - BETIM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2026NE000103 LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.501,57 1.428,27 0,00 1.073,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2026NE000958 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 74.391,50 54.350,36 0,00 20.041,14 0,00 0,00 0,00 0,00
156591 2026NE000063 LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158514 2026NE000058 LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.173,56 1.313,34 0,00 860,22 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2026NE000094 LPGRDP94REN - BOLSAS E INCENTIVOS POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2131 2026-07-10 23208.003853/2026-10 2026-07-22 23456.00
2375 2026-08-07 23208.000281/2022-93 2026-08-14 18630.87
2697 2026-09-15 23208.000281/2022-93 2026-09-15 28903.49
2916 2026-10-07 23208.000281/2022-93 2026-10-09 27005.55
2024/865 2024-04-09 23208.001526/2024-61 2024-04-09 9538.12
2024/2541 2024-10-07 23208.000281/2022-93 2024-10-08 10510.69
2024/2855 2024-11-11 23208.004977/2024-51 2024-11-27 28497.94
2024/3172 2024-12-12 23208.005424/2024-15 2024-12-16 23950.83
2024/3172 A 2024-12-12 23208.000281/2022-93 2025-01-20 23735.27
2025/127 2025-01-08 23208.000281/2022-93 2025-01-21 195.60
:2025/126 2025-01-08 23208.000281/2022-93 2025-01-23 21598.45
2025-375 2025-02-12 23208.000281/2022-93 2025-02-12 16739.07
2025-504 2025-03-07 23208.000281/2022-93 2025-03-07 14296.42
202500000000885 2025-04-08 23208.000281/2022-93 2025-04-09 7709.38
2025/1189 2025-05-16 23208.000281/2022-93 2025-05-16 26429.36
2025-1689 2025-07-07 23208.000281/2022-93 2025-07-07 14108.80
NF_20250000000142 2025-06-09 23208.000281/2022-93 2025-06-09 22358.83
2025 1960 2025-08-07 23208.000281/2022-93 2025-08-11 8883.06
2025 2234 2025-09-08 23208.005058/2025-85 2025-09-12 10006.90
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2025-2858 2025-11-13 23208.000281/2022-93 2025-11-14 22607.86
209/2025 2025-12-15 23208.000281/2022-93 2025-12-16 20326.50
502-2026 2026-01-15 23208.000281/2022-93 2026-01-15 8760.28
800 2026 2026-02-13 23208.000281/2022-93 2026-02-19 4525.06
1045*2026 2026-03-10 23208.000281/2022-93 2026-03-12 6300.78
1322/2026 2026-04-14 23208.000281/2022-93 2026-04-17 18766.99
1561/2026 2026-05-08 23208.000281/2022-93 2026-05-18 25646.03
1884 2026-06-12 23208.000281/2022-93 2026-06-15 21120.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 70920 3.54 251056.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 2800 3.82 10696.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.099.686-** MARINA FERREIRA CONTI Fiscal Substituto
***.125.186-** TIAGO DAMIEN DE CARVALHO E OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.938.106-** JACKSON DE FREITAS MEIRELES Fiscal Titular
***.232.746-** JUNIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 04-2026 AO CONTRATO 09-2022 49.83 KB 26/02/2026 16:55:41
APOSTILAMENTO 02-2025 AO CONTRATO Nº 09-2022 55.43 KB 12/06/2025 13:19:34
PORTARIA Nº 0898/IFMG, DE 14 DE MARÇO DE 2025 1.61 MB 17/03/2025 10:37:52
Termo Aditivo n. 03/2025 54.05 KB 11/03/2025 11:22:24
Decreto 11.430 Não
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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