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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00010/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
|
23508.001691/2016-29
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Objeto
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SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO; FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, NACIONAL E INTERNACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2016
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Vig. Fim
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29/04/2021
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 64.899,79
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 61.628,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2016
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00002/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.001691/2016-29
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29/04/2016
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29/04/2017
|
61.628,04
|
1
|
61.628,04
|
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29/04/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 MESES.
|
29/04/2017
|
29/04/2018
|
64.899,79
|
1
|
0,00
|
|
27/04/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
29/04/2018
|
29/04/2019
|
64.899,79
|
1
|
0,00
|
|
29/04/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO Nº 2/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
29/04/2019
|
29/04/2020
|
64.899,79
|
1
|
0,00
|
|
23/04/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
29/04/2020
|
29/04/2021
|
64.899,79
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152142
|
2021NE000010
|
LGADMP0106N - TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152142
|
2020NE800007
|
LGADMP0106N - TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.958,46
|
11.274,49
|
0,00
|
13.683,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152142
|
2016NE800024
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152142
|
2017NE800001
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152142
|
2018NE800008
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152142
|
2019NE800008
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22002592-8
|
2021-01-09
|
23508.000401/2021-97
|
2021-02-09
|
1421.76
|
|
22002724-1
|
2021-02-05
|
23508.000520/2021-40
|
2021-03-03
|
1436.49
|
|
22002728-3
|
2021-03-08
|
23508.001162/2021-92
|
2021-04-23
|
1424.24
|
|
22002665-0
|
2021-04-07
|
23508.001163/2021-37
|
2021-04-26
|
1495.78
|
|
22002658-3
|
2021-06-05
|
23508.001853/2021-96
|
2021-06-14
|
1001.54
|
|
22002551-0
|
2022-03-10
|
23508.000618/2022-88
|
2022-03-16
|
33.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
1059.2
|
12710.4000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
415.22
|
4982.6400
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
60000
|
0.16
|
9600.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
40000
|
0.72
|
28800.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
750
|
0.22
|
165.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
750
|
0.33
|
247.5000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
750
|
0.37
|
277.5000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
750
|
0.38
|
285.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2000
|
1.04
|
2080.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2000
|
1.24
|
2480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.541.001-**
|
JOSE SALES PESSOA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.245.381-**
|
RODRIGO DOS SANTOS ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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