|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
00010/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
23098.024514/2015-17
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/04/2016
|
|
Vig. Fim
|
29/04/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 81.919,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 82.333,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/04/2016
|
00003/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.024514/2015-17
|
29/04/2016
|
29/04/2017
|
82.333,54
|
1
|
0,00
|
|
24/04/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2016 POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 29/04/2017.
|
29/04/2017
|
29/04/2018
|
82.333,54
|
1
|
0,00
|
|
17/11/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO SEGUNDO E INCLUSÃO DO PARÁGRAFO TERCEIRO NA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DO CONTRATO 03/2016.
|
29/04/2017
|
29/04/2018
|
82.333,54
|
1
|
0,00
|
|
27/04/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2016 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 29 DE ABRIL DE 2018.
|
29/04/2018
|
29/04/2019
|
82.333,54
|
1
|
0,00
|
|
16/04/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2016 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 29/04/2019.
|
29/04/2019
|
29/04/2020
|
82.333,54
|
1
|
0,00
|
|
14/04/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 29/04/2020.
|
29/04/2020
|
29/04/2021
|
82.333,54
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158143
|
2021NE000062
|
LGADMP0106N - TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.549,96
|
0,00
|
0,00
|
2.358,21
|
3.546,12
|
0,00
|
0,00
|
3.546,12
|
|
158143
|
2020NE800041
|
LGADMP0106N - TELEFONIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.550,10
|
10.115,04
|
0,00
|
1.435,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2016NE800113
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2017NE800036
|
L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2018NE800018
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2019NE800085
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2018NE800267
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20/11/22002742-7
|
2020-11-07
|
23098.002154/2019-18
|
2021-03-31
|
1661.88
|
|
20/12/22002650-7
|
2020-12-09
|
23098.002154/2019-18
|
2021-03-31
|
1659.54
|
|
21/01/22002591-3
|
2021-01-09
|
23098.002154/2019-18
|
2021-03-31
|
1786.02
|
|
21/02/22002723-7
|
2021-02-05
|
23098.002154/2019-18
|
2021-03-31
|
1608.70
|
|
21/03/22002727-9
|
2021-03-08
|
23098.002154/2019-18
|
2021-04-27
|
1743.83
|
|
21/04/22002664-5
|
2021-04-07
|
23098.002154/2019-18
|
2022-04-25
|
1816.28
|
|
21/05/22002657-9
|
2021-05-05
|
23098.002154/2019-18
|
2022-04-25
|
1765.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
1059.2
|
12710.4000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
415.22
|
4982.6400
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
80000
|
0.16
|
12800.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
60000
|
0.72
|
43200.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2500
|
0.22
|
550.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2500
|
0.33
|
825.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2500
|
0.37
|
925.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2500
|
0.38
|
950.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2000
|
1.04
|
2080.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2000
|
1.24
|
2480.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
200
|
2.08
|
416.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.470.061-**
|
EDIMÁRIA CERQUEIRA RODRIGUES LAMOUNIER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.813.901-**
|
WALDENE APARECIDA SILVA WATANABE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.437.751-**
|
DIOGO DELPAÇO
|
Gestor
|
|
***.042.161-**
|
HUGO SILVA FARIA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
