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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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00062/2015
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SGCOL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
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Processo
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25351.199858/2015-15
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS SUPLEMENTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
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Informações Complementares
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A PORTARIA Nº 207, DE 24/10/2019, A QUAL ALTEROU A...
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Vig. Início
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21/08/2015
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Vig. Fim
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01/11/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 8.224.400,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.224.400,60
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Valor Acumulado
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R$ 2.524.224.400,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2015
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00030/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0030/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.199858/2015-15
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21/08/2015
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01/11/2019
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8.224.400,60
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1
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8.224.400,60
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15/02/2016
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00001/2016
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Termo de Apostilamento
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ESTIMATIVA DE CONSUMO E CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
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21/08/2015
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21/08/2050
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7.000.000,00
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1
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7.000.000,00
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07/02/2017
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00002/2017
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Termo de Apostilamento
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ESTIMATIVA DE CONSUMO E CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.
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21/08/2015
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21/08/2050
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7.000.000,00
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1
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7.000.000,00
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02/04/2018
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00003/2018
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Termo de Apostilamento
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ESTIMATIVA DE CONSUMO E CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
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21/08/2015
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21/08/2050
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6.000.000,00
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1
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6.000.000,00
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18/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PROMOVER REAJUSTE CONTRATUL DA ORDEM DE 8,79% DOS VALORES UNITÁRIOS DOS EXEMPLARES COMPLETOS, DAS PÁGINAS EXCENTES E DOS CENTRIMETROEXCENDENTES PUBLICADOS, EFEITOS A PARTIR DE 1/3/17. PROMOVER SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO CONSUMO ESTIMATIVO BEM COMO SUPRESSÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO EQUIVALENTES A 24,4891%,PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 1.488.815,27 PARAR$ 6.735.585,33.
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21/08/2015
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01/11/2019
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8.224.400,60
|
1
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8.224.400,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
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2015NE800695
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GADIP000100 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
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339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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253002
|
2018NE800177
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18GADIP0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
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339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EDIÇÃO / IMPRESSÃO - DIÁRIO OFICIAL / JUSTIÇA
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1
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8224400.6
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8224400.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.739.851-**
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EDNARDO BASTOS RODRIGUES
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Gestor
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***.542.351-**
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LILIAN NAZARE SADALLA PERES PIMENTEL
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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