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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00018/2016
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
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Processo
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23110.001036/2016-34
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Objeto
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SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL INCLUINDO EMISSÃO MENSAL DE RELATÓRIO DE DOSES E FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS INDIVIDUAIS E DESÍMETROS PADRÕES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA DO HE/UFPEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2016
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Vig. Fim
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04/07/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.424,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 202,08
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Valor Acumulado
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R$ 14.383,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2016
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00009/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.001036/2016-34
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05/07/2016
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04/07/2017
|
3.570,00
|
12
|
297,50
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09/06/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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O PRESENTE CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR 12 MESES,FICANDO ALTERADA A CLÁUSULA DÉCIMA.
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05/07/2017
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04/07/2018
|
3.570,00
|
12
|
202,08
|
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04/07/2018
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00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
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05/07/2018
|
04/07/2019
|
3.538,92
|
12
|
294,91
|
|
04/07/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E SUPRESSÃO DE 09 DOSÍMETROS.
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05/07/2019
|
04/07/2020
|
2.424,96
|
12
|
202,08
|
|
23/06/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
|
05/07/2020
|
04/07/2021
|
2.424,96
|
12
|
202,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2021NE000233
|
MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
820,95
|
0,00
|
0,00
|
820,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2016NE800588
|
MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2018NE800907
|
MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2019NE800897
|
MCONTG0100N - DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2020NE800079
|
MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2020NE801958
|
MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
656,76
|
164,19
|
164,19
|
328,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Depósito Caução
|
2021-07-04
|
178.50
|
|
Depósito Caução
|
2021-07-04
|
10.95
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DOSIMETRIA PESSOAL
|
12
|
297.5
|
3570.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.320-**
|
JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.584.380-**
|
JONATAS JOTZ RHEINHEIMER
|
Fiscal Titular
|
|
***.247.460-**
|
LUCIELE TUROW DOMINGUES
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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