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Órgão
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20402 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
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Unidade da Prestação do Serviço
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203001 - DPOA/AEB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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203001 - DPOA/AEB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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203001 - DPOA/AEB
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Número da Compra
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00013/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DSG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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01350.001281/2021-43
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA COPA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2022
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Vig. Fim
|
03/03/2023
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 126.909,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 126.909,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 126.909,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2022
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00040/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01350.001281/2021-43
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03/03/2022
|
03/03/2023
|
126.909,48
|
1
|
126.909,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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203001
|
2022NE000264
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
101.315,72
|
0,00
|
6.125,51
|
13.719,03
|
133.917,99
|
52.446,81
|
52.446,81
|
35.149,88
|
|
203001
|
2022NE000259
|
929553-PO04 - INFRAESTRUTURA E APLICACOES ESPACIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1200
|
17.2
|
20640.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
2400
|
23.28
|
55872.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
1920
|
7.75
|
14880.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
96
|
5.5
|
528.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
120
|
5.28
|
633.6000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1200
|
6.79
|
8148.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1200
|
1.98
|
2376.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
240
|
1.93
|
463.2000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
12
|
56.67
|
680.0400
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
360
|
10.37
|
3733.2000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
96
|
7.65
|
734.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
300
|
1.65
|
495.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
300
|
4.73
|
1419.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
480
|
1.56
|
748.8000
|
|
Material
|
FLANELA
|
480
|
1.16
|
556.8000
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
96
|
3.17
|
304.3200
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
144
|
36.91
|
5315.0400
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
72
|
5.18
|
372.9600
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
360
|
7.82
|
2815.2000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
48
|
6.44
|
309.1200
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
48
|
4.73
|
227.0400
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
60
|
4.07
|
244.2000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
96
|
26.52
|
2545.9200
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
60
|
4.92
|
295.2000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
120
|
6.57
|
788.4000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
60
|
11.87
|
712.2000
|
|
Material
|
RODO
|
24
|
20.21
|
485.0400
|
|
Material
|
RODO
|
24
|
4.29
|
102.9600
|
|
Material
|
VASSOURA
|
24
|
12.23
|
293.5200
|
|
Material
|
VASSOURA
|
24
|
7.93
|
190.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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