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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00015/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23232.001569/2021-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO-PROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS (AUTOMÓVEIS TIPO PASSEIO, PICK-UPS, VANS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRATORES, ACOPLADOS, GERADORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS) PARA O CAMPUS MURIAÉ DO IF SUDESTE MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2022
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Vig. Fim
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31/05/2023
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Valor Global
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R$ 13.170,21
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.097,52
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Valor Acumulado
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R$ 15.365,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2022
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00008/2022
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Termo de Encerramento
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31/03/2022
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31/05/2023
|
0,00
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0,00
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14/03/2022
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00008/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.001569/2021-05
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31/03/2022
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31/05/2023
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13.170,21
|
12
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1.097,52
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23/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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31/03/2023
|
31/05/2023
|
13.170,21
|
12
|
1.097,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
|
2023NE000005
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.907,30
|
13.907,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158415
|
2023NE000006
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
737,09
|
737,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
739800
|
2022-05-10
|
23232.001569/2021-05
|
2022-05-11
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1343.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
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1333
|
6.44
|
8584.5200
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
417
|
5.39
|
2247.6300
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
167
|
5.01
|
836.6700
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
417
|
5.08
|
2118.3600
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
33
|
3.64
|
120.1200
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
-737.09
|
-737.0900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.012.676-**
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ANDERSON NOVAIS SOARES
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Gestor
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|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
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|
***.050.766-**
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ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.043.626-**
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FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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