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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 150248 - HU - UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2016
Unidade Realizadora da Compra 150248 - HU - UFGD
Número da Compra 00021/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.674.092/0001-46 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Processo 23005.002547/2014-17
Objeto SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EACESSÓRIOS DA CENTRAL TELEFÔNICA ERICSON BP250DO HU-UFGD.
Informações Complementares
Vig. Início 06/04/2016
Vig. Fim 05/04/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 51.380,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 102.761,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/04/2016 00006/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.002547/2014-17 06/04/2016 05/04/2017 51.380,72 1 51.380,72
04/04/2017 00001/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ORIGINAL A PARTIR DE SEU VENCIMENTO, PASSANDO SUA VIGÊNCIA PARA 06/04/2017 A 05/04/2018. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 51.380,72(CINQUENTA E UM MIL,TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). 06/04/2017 05/04/2018 51.380,72 1 51.380,72
13/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12(DOZE) MESES O CONTRATOORIGINAL A PARTIR DE SEU VENCIMENTO. TAMBÉM SU-PRIMIR DO PREÇO INICIALMENTE PREVISTO A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.494,31 (TRÊS MIL, TREZENTOS EQUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) REFERENTE AO ITEM 1 - INSPEÇÃO INICIAL. 06/04/2018 05/04/2019 3.494,31 1 0,00
03/04/2019 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR 12 MESES O CONTRATO ORIGINAL A PARTIR DE SEU VENCIMENTO. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 48.932,76. 06/04/2019 05/04/2020 3.494,31 1 0,00
05/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2016, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. 05/11/2019 05/04/2020 3.494,31 1 0,00
19/03/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2016, PELO PERÍODO DE 06/04/2020 A 05/04/2021, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93. 06/04/2020 05/04/2021 48.932,76 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150248 2016NE800835 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2016NE800836 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800323 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800419 NM20TI00616 - NM20TI00616 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800420 NM20TI00616 - NM20TI00616 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800322 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE801581 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE801582 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE800514 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE800515 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2019NE800277 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material UNIDADE SUBCOMPONENTE DE CENTRAL TELEFONICA 12 2373.6 28483.2000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 8 1535.19 12281.5200
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 3341.6 3341.6000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4 1818.6 7274.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo