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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Número da Compra
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00512/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.206.469/0001-59 - SETEL CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50605.002712/2020-84
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-135/BA; TRECHO: DIV PI/BA - INÍCIO PONTE S/ RIO CARINHANHA (DIV BA/MG); SUBTRECHO: ENTR. BR-242(B)/430/BA-455 (BARREIRAS) - ENTR. BR-349(A)(CORRENTINA); SEGMENTO: KM 179,9 - KM 344,8; EXTENSÃO: 164,9 KM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2022
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Vig. Fim
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14/03/2025
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Valor Global
|
R$ 22.985.210,42
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 22.985.210,42
|
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Valor Acumulado
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R$ 272.712.314,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2022
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00082/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.002712/2020-84
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16/03/2022
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14/03/2025
|
19.875.000,00
|
1
|
19.875.000,00
|
|
25/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ADEQUAÇÃO CONTRATUAL COM AUMENTO DE VALOR E REFLEXO FINANCEIRO DE 15,65%. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 22.985.210,42A PREÇOS INICIAIS, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 3.110.210,42, REFERENTE AO REFLEXO FINANCEIRO DE 15,65%,
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25/04/2024
|
14/03/2025
|
22.985.210,42
|
1
|
22.985.210,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE000772
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002867
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.000.000,00
|
674.315,39
|
33.788,15
|
3.291.896,46
|
674.315,39
|
217.618,99
|
230.030,25
|
478.073,29
|
|
393003
|
2022NE001009
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.382.229,37
|
1.117.770,63
|
0,00
|
0,00
|
1.117.770,63
|
|
393003
|
2022NE003612
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
|
393003
|
2024NE000386
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.000.000,00
|
692.533,00
|
163.048,46
|
5.144.418,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1439
|
2025-02-10
|
50605.000469/2025-74
|
2025-02-11
|
10727.03
|
|
1438
|
2025-02-10
|
50605.000469/2025-74
|
2025-02-11
|
11635.59
|
|
1422
|
2025-01-21
|
50605.000220/2025-69
|
2025-01-22
|
65725.82
|
|
1421
|
2025-01-21
|
50605.000220/2025-69
|
2025-01-22
|
16692.27
|
|
1454
|
2025-03-13
|
50605.000896/2025-52
|
2025-03-17
|
92089.90
|
|
1455
|
2025-03-13
|
50605.000896/2025-52
|
2025-03-17
|
17333.40
|
|
1456
|
2025-03-13
|
50605.000896/2025-52
|
2025-03-17
|
15979.94
|
|
1437
|
2025-02-10
|
50605.000469/2025-74
|
2025-02-11
|
61818.24
|
|
1425
|
2025-01-21
|
50605.000220/2025-69
|
2025-01-22
|
12371.08
|
|
1427
|
2025-01-21
|
50605.000220/2025-69
|
2025-01-22
|
11405.10
|
|
1453
|
2025-03-13
|
50605.000896/2025-52
|
2025-03-17
|
23387.91
|
|
1436
|
2025-02-10
|
50605.000469/2025-74
|
2025-02-11
|
15699.87
|
|
1483
|
2025-05-28
|
50605.001937/2025-28
|
2025-05-29
|
52509.21
|
|
1484
|
2025-05-28
|
50605.001937/2025-28
|
2025-05-29
|
206755.00
|
|
1485
|
2025-05-28
|
50605.001937/2025-28
|
2025-05-29
|
38915.96
|
|
1486
|
2025-05-28
|
50605.001937/2025-28
|
2025-05-29
|
35877.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
22985210.42
|
22985210.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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