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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155016 - EBSERH HU-UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155016 - EBSERH HU-UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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155016 - EBSERH HU-UFGD
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Número da Compra
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00040/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.066.450/0001-66 - PERFECT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA
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Processo
|
23529.001243/2021-44
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DESINFECÇÃO HOSPITALAR EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS FILIAL EBSERH, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR, VISANDO MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2022
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|
Vig. Fim
|
31/05/2024
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.169.299,00
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 584.649,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.970.952,18
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2022
|
00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23529.001243/2021-44
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01/04/2022
|
31/03/2023
|
6.489.596,52
|
12
|
540.799,71
|
|
18/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 357.821,33 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTES A REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA, AFERIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E EMPREGO 2022
|
01/04/2022
|
31/03/2023
|
6.845.927,16
|
12
|
570.493,93
|
|
27/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ATRAVÉS DO INSTITUTO DA REVISÃO DE PREÇOS, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO LAUDO DE INSALUBRIDADE POR PARTE DA
CONTRATADA, A CONTAR RETROATIVAMENTE, A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, INCISO VI DA LEI N.º 13.303/2016 E DO ARTIGO 103, INCISO VI DO REGULAMENTO
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (24047971).
B) APÓS A REVISÃO DE PREÇOS, O VALOR CONTRATUAL SERÁ SUPRIMIDO EM R$ 54.634,95 (CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS)
|
01/10/2022
|
31/03/2023
|
6.791.292,24
|
12
|
565.941,02
|
|
05/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR O VALOR DE R$ 203.253,12 (DUZENTOS E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS) NO VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO, TENDO EM VISTA CORRIGIR A QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS PREVISTA NO CONTRATO NA PLANILHA DE CUSTOS
|
06/02/2023
|
31/03/2023
|
6.588.100,08
|
12
|
549.008,34
|
|
16/03/2023
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 118.303,39 (CENTO E DEZOITO MIL TREZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTES AO REAJUSTE CONTRATUAL, AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO IPCA, E A REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA, AFERIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E EMPREGO 2023 (MR006397/2023), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
01/04/2022
|
31/03/2023
|
7.065.062,04
|
12
|
588.755,17
|
|
21/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES (DOZE MESES), COM INÍCIO NA DATA DE 01/04/2023 E ENCERRAMENTO EM 31/03/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1;
A SUPRESSÃO RÚBRICA DAS FÉRIAS NO ITEM "B" DO SUBMÓDULO 2.1, PERMANECENDO SOMENTE O ADICIONAL DE FÉRIAS, E A SUPRESSÃO DO ITEM "D" DO MÓDULO 3 DA PLANILHA DE CUSTOS - AVISO PRÉVIO TRABALHADO, NO VALOR DE R$ 416.622,84 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
01/04/2023
|
31/03/2024
|
6.648.439,21
|
12
|
554.036,60
|
|
10/05/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2022 TEM POR OBJETO CORRIGIR O TEXTO DA CLÁUSULA PRIMEIRA ITEM 1.1 ALÍNEA "B)" DO 3º TERMO ADITIVO:
|
01/04/2022
|
31/03/2024
|
6.997.837,80
|
12
|
583.153,15
|
|
01/06/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 16.459,85 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTES A REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA, APÓS ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO SALÁRIO MÍNIMO DECORRENTES DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.172/2023.
|
01/04/2022
|
31/03/2024
|
7.015.794,01
|
12
|
584.649,50
|
|
19/03/2024
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 02(DOIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE
01/04/2024 E ENCERRAMENTO EM 31/05/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E
2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1;
|
01/04/2024
|
31/05/2024
|
1.169.299,00
|
2
|
584.649,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155016
|
2023NE000070
|
ACM30000000 - ACM30000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.332.017,06
|
0,00
|
0,00
|
4.332.017,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2022NE000534
|
ACDRC000000 - ACDRC000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.880.520,41
|
0,00
|
48.561,62
|
683.601,08
|
1.103.779,11
|
0,00
|
7.966,04
|
1.192.936,31
|
|
155016
|
2023NE001488
|
ACDR0000000 - ACDR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
221.150,14
|
0,00
|
0,00
|
221.150,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2022NE000646
|
ACRRC000000 - ACRRC000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.758,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.758,02
|
0,00
|
0,00
|
3.758,02
|
|
155016
|
2022NE001017
|
ACM2C000000 - ACM2C000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2022NE001115
|
ACDRC000000 - ACDRC000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2022NE001343
|
ACDRC000000 - ACDRC000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2023NE001798
|
ACDR0000000 - ACDR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.101.319,68
|
584.649,50
|
52.155,78
|
464.514,40
|
584.649,50
|
0,00
|
99.151,56
|
537.653,72
|
|
155016
|
2023NE001843
|
ACDR0000000 - ACDR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.384,75
|
11.384,75
|
0,00
|
0,00
|
11.384,75
|
0,00
|
11.384,75
|
0,00
|
|
155016
|
2024NE000036
|
ACM4B000000 - ACM4B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.524.664,35
|
0,00
|
0,00
|
2.524.664,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2024NE000699
|
ACHRB000000 - ACHRB000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
308.000,00
|
90.534,13
|
0,00
|
217.465,87
|
181.068,26
|
90.534,13
|
90.534,13
|
90.534,13
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3738
|
2023-03-20
|
23529.001243/2021-44
|
2023-03-21
|
483279.97
|
|
3769
|
2023-04-26
|
23529.001243/2021-44
|
2023-04-26
|
519693.48
|
|
3795
|
2023-05-16
|
23529.001243/2021-44
|
2023-05-17
|
521472.70
|
|
3672
|
2023-01-17
|
23529.001243/2021-44
|
2023-01-18
|
0.00
|
|
3710
|
2023-02-15
|
23529.001243/2021-44
|
2023-02-16
|
483652.65
|
|
3801
|
2023-05-23
|
23529.001243/2021-44
|
2023-05-23
|
76287.63
|
|
3832
|
2023-06-27
|
23529.001243/2021-44
|
2023-06-27
|
527001.38
|
|
3863
|
2023-07-20
|
23529.001243/2021-44
|
2023-07-20
|
510331.45
|
|
3893
|
2023-08-18
|
23529.001243/2021-44
|
2023-08-18
|
515068.26
|
|
3927
|
2023-09-22
|
23529.001243/2021-44
|
2023-09-22
|
532944.44
|
|
3957
|
2023-10-19
|
23529.001243/2021-44
|
2023-10-20
|
527376.89
|
|
3988
|
2023-11-16
|
23529.001243/2021-44
|
2023-11-16
|
521118.92
|
|
4020
|
2023-12-11
|
23529.001243/2021-44
|
2023-12-11
|
516670.18
|
|
4062
|
2023-01-19
|
23529.001243/2021-44
|
2024-01-19
|
536165.60
|
|
4094
|
2024-02-20
|
23529.001243/2021-44
|
2024-02-20
|
497359.00
|
|
4121
|
2024-03-19
|
23529.001243/2021-44
|
2024-03-19
|
502158.23
|
|
4155
|
2024-04-19
|
23529.001243/2021-44
|
2024-04-19
|
538323.82
|
|
4182
|
2024-05-17
|
23529.001243/2021-44
|
2024-05-17
|
539410.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
584649.5005
|
1169299.0010
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.076.339-**
|
MARCELO SANTANA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.613.981-**
|
CÉLIA APARECIDA MARTINS ALVES DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.923.511-**
|
LETÍCIA APARECIDA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.076.339-**
|
MARCELO SANTANA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.923.511-**
|
LETÍCIA APARECIDA PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.923.511-**
|
LETÍCIA APARECIDA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.728.301-**
|
GESSICA RAQUEL SCHUTZ BENITES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.006.911-**
|
SILVANE CAVALHEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.076.339-**
|
MARCELO SANTANA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
