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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00017/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00047/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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158141
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.453.554/0001-70 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
|
23368.000209/2022-23
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2022
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|
Vig. Fim
|
16/04/2024
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.174.576,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.174.576,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.003.293,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2022
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00017/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000209/2022-23
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16/04/2022
|
16/04/2024
|
800.879,76
|
24
|
33.369,99
|
|
06/04/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ESTA APOSTILA VISA A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2026/2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2023.
|
16/04/2022
|
16/04/2024
|
861.616,32
|
24
|
35.900,68
|
|
15/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2024.
|
16/04/2022
|
16/04/2024
|
1.161.453,84
|
24
|
48.393,91
|
|
03/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, MOTIVADO PELA ALTERAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS.
|
03/04/2024
|
16/04/2024
|
1.174.576,08
|
1
|
1.174.576,08
|
|
14/10/2026
|
00017/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
16/04/2022
|
16/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2022NE000024
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
231.040,00
|
0,00
|
2.675,20
|
179.724,80
|
48.640,00
|
0,00
|
0,00
|
51.315,20
|
|
158261
|
2023NE000017
|
L2994P1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
197.081,87
|
0,00
|
0,00
|
197.081,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2023NE000086
|
L2994P1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
102.114,87
|
63.395,53
|
18.259,24
|
20.460,10
|
63.395,53
|
45.618,80
|
47.298,70
|
34.356,07
|
|
158261
|
2024NE000020
|
L2994P1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
1.779,45
|
0,00
|
0,00
|
1.779,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5074
|
2023-04-28
|
23368.000209/2022-23
|
2023-05-15
|
24320.00
|
|
4594
|
2022-08-01
|
23368.000209/2022-23
|
2022-08-01
|
24320.00
|
|
4502
|
2022-06-02
|
23368.000209/2022-23
|
2022-06-08
|
0.00
|
|
4540
|
2022-06-30
|
23368.000209/2022-23
|
2022-07-06
|
0.00
|
|
4638
|
2022-08-25
|
23368.000209/2022-23
|
2022-09-25
|
24320.00
|
|
4704
|
2022-10-03
|
23368.000209/2022-23
|
2022-11-03
|
24320.00
|
|
4759
|
2022-10-31
|
23368.000209/2022-23
|
2022-11-30
|
24320.00
|
|
4814
|
2022-11-29
|
23368.000209/2022-23
|
2022-12-15
|
24320.00
|
|
4860
|
2022-12-28
|
23368.000209/2022-23
|
2023-01-28
|
24320.00
|
|
4910
|
2023-01-27
|
23368.000209/2022-23
|
2023-02-15
|
24320.00
|
|
5063
|
2023-04-19
|
23368.000209/2022-23
|
2023-04-22
|
4239.33
|
|
5011
|
2023-03-23
|
23368.000209/2022-23
|
2023-04-15
|
23509.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
120
|
3471.12
|
416534.4000
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
24
|
3610.83
|
86659.9200
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
96
|
6993.56
|
671381.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.103.010-**
|
MARTHA HELENA WEIZENMANN
|
Gestor
|
|
***.240.900-**
|
MÁRIO ALEX PEDERSEN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.543.920-**
|
JANAÍNA F VIEGAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.503.500-**
|
JOSÉ LUIS LONGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.240.849-**
|
THAIS CARLESSO DUTRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
