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Órgão
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26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153173 - FNDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153173 - FNDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153173 - FNDE
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Número da Compra
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00010/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.105.999/0001-86 - WHIRLPOOL S.A
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Processo
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23034.045099/2016-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2017
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Vig. Fim
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17/05/2018
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.210,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.210,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.420,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.045099/2016-52
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18/05/2017
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17/05/2018
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3.210,00
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1
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3.210,00
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23/04/2018
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00001/2017
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Termo de Apostilamento
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CONSIDERANDO QUE O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2014, CONTEMPLOU NA CLÁUSULA QUINTA O EMPENHO NO VALOR DE R$ 36.493,33, REFERENTE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, FAZ-SE NECESSÁRIA POR MEIO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018, A RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO SUBITEM 5.1 DA CLAUSULA QUINTA NOS TERMOS A SEGUIR:
ONDE SE LÊ:
"5.1. O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, É DE R$ 38.520,00 (TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS), SENDO R$ 28.890,00 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E R$ 9.630,00 (NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE 2018."
LEIA-SE:
"5.1. O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, É DE R$ 38.520,00 (TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS), SENDO R$ 23.861,00 (VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E R$ 14.659,00 (QUATORZE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) PARA O EXERCÍCIO DE 2018."
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18/05/2017
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17/05/2018
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3.210,00
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1
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3.210,00
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18/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017 POR MAIS UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2018 E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA CONTRATUAL, RESGUARDANDO O DIREITO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
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18/05/2017
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17/05/2018
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3.210,00
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1
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3.210,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2018-05-19
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1926.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA
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50
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64.2
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3210.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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