|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
00001/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DeSG-So
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.915.151/0001-23 - SOBRENK SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA
|
|
Processo
|
23112.018452/2021-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NO CAMPUS SOROCABA E NETC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/04/2022
|
|
Vig. Fim
|
04/01/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 129.999,99
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.333,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 397.456,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/03/2022
|
00014/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.018452/2021-19
|
04/04/2022
|
04/10/2022
|
260.000,00
|
6
|
43.333,33
|
|
13/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 3 (TRÊS) MESES
|
04/10/2022
|
04/01/2023
|
129.999,99
|
3
|
43.333,33
|
|
13/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 8,60% NO VALOR DO CONTRATO.
|
13/12/2022
|
04/01/2023
|
129.999,99
|
3
|
43.333,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2619
|
2023-01-04
|
23112.018452/2021-19
|
2023-01-04
|
0.00
|
|
2393
|
2022-09-06
|
23112.018452/2021-19
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
2266
|
2022-07-08
|
23112.018452/2021-19
|
2022-07-08
|
0.00
|
|
2450
|
2022-10-06
|
23112.018452/2021-19
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
2144
|
2022-05-09
|
23112.018452/2021-19
|
2022-05-16
|
0.00
|
|
2517
|
2022-11-11
|
23112.032720/2022-96
|
2022-11-16
|
0.00
|
|
2204
|
2022-06-07
|
23112.018452/2021-19
|
2022-06-07
|
0.00
|
|
2332
|
2022-08-04
|
23112.018452/2021-19
|
2022-08-05
|
0.00
|
|
2559
|
2022-12-05
|
23112.018452/2021-19
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-01-05
|
13000.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-04-06
|
6500.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
43333.33
|
129999.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.065.258-**
|
ÉRIKA PENA BEDIN
|
Fiscal Titular
|
|
***.586.828-**
|
MILENA CRISTINA CORREIA DE MOURA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.581.368-**
|
CARLOS EDUARDO VANUCCI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
