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Órgão
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53207 - SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OES...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533018 - SUDECO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533018 - SUDECO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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533018 - SUDECO
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.717.421/0001-54 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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59800.002329/2021-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (AUTORIDADE CERTIFICADORA - AC), DEVIDAMENTE CADASTRADA, CREDENCIADA E AUTORIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E SUPORTE TÉCNICO, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES CORPORATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE- SUDECO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2022
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Vig. Fim
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15/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.190,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.190,00
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Valor Acumulado
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R$ 96.370,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59800.002329/2021-75
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15/03/2022
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15/03/2023
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4.190,00
|
1
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4.190,00
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16/05/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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ONDE SE LÊ: “CPF Nº 029.641.871-42“
LEIA-SE: “CPF Nº 472.852.146-04”
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15/03/2022
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15/03/2023
|
4.190,00
|
1
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4.190,00
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01/03/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 15/03/2023 E TÉRMINO EM 15/03/2024.
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15/03/2023
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15/03/2024
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4.190,00
|
1
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4.190,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533018
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2023NE000057
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SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2022NE000050
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SOFTWARE - SOFTWARES
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.639,00
|
0,00
|
0,00
|
261,00
|
4.756,00
|
2.378,00
|
2.378,00
|
0,00
|
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533018
|
2023NE000070
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.190,00
|
2.075,00
|
0,00
|
2.115,00
|
2.075,00
|
1.929,00
|
1.929,00
|
146,00
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533018
|
2024NE000054
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SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2023-06-15
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209.50
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA FÍSICA
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1
|
4190
|
4190.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.972.671-**
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IGOR ALISSON E SILVA SOUZA
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Gestor
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***.411.991-**
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LEILA RAQUEL SANTANA ALMEIDA
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Fiscal Técnico
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***.415.301-**
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DANIEL FARIA BATISTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.415.301-**
|
DANIEL FARIA BATISTA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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