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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23737.016065/2015-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO QUE UTILIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDECREDENCIADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2016
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Vig. Fim
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29/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.600.464,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.968,00
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Valor Acumulado
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R$ 69.840,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2016
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00005/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23737.016065/2015-52
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29/11/2016
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29/11/2017
|
13.968,00
|
1
|
13.968,00
|
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17/11/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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29/11/2017
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29/11/2018
|
13.968,00
|
1
|
13.968,00
|
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21/11/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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29/11/2018
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29/11/2019
|
13.968,00
|
1
|
13.968,00
|
|
18/11/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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29/11/2019
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29/11/2020
|
13.968,00
|
1
|
13.968,00
|
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26/11/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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29/11/2020
|
29/11/2021
|
13.968,00
|
1
|
13.968,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155217
|
2021NE000033
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.862,00
|
0,00
|
0,00
|
4.862,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2016NE800113
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2019NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2020NE800032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2020NE800084
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1744377
|
2021-10-01
|
23737.013289/2021-51
|
2021-10-19
|
4096.00
|
|
1768263
|
2021-11-01
|
23737.013289/2021-51
|
2021-11-09
|
766.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
35369
|
12
|
424428.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
98003
|
12
|
1176036.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.747.684-**
|
EMANUELLE DA COSTA PEDROZA
|
Gestor
|
|
***.712.924-**
|
AURÉLIO DE ARAUJO FILGUEIRAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.243.004-**
|
NAYARA CAMILA FERREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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