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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23359.016153/2015-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO QUE UTILIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS, GERENCIMENTO,CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2016
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Vig. Fim
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07/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.600.464,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 91.872,00
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Valor Acumulado
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R$ 459.360,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2016
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00010/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.016153/2015-17
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07/12/2016
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07/12/2017
|
91.872,00
|
1
|
91.872,00
|
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06/12/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 10/2016 POR MAIS 12 MESES.
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07/12/2017
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07/12/2018
|
91.872,00
|
1
|
91.872,00
|
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07/12/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES.
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07/12/2018
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07/12/2019
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91.872,00
|
1
|
91.872,00
|
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06/12/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2016 POR MAIS DOZE MESES.
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07/12/2019
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07/12/2020
|
91.872,00
|
1
|
91.872,00
|
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02/12/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2016, POR MAIS 12(DOZE)MESES.
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07/12/2020
|
07/12/2021
|
91.872,00
|
1
|
91.872,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151910
|
2021NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.148,08
|
0,00
|
0,00
|
33.148,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151910
|
2021NE000100
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
925,30
|
0,00
|
0,00
|
925,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151910
|
2016NE800194
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151910
|
2019NE800015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151910
|
2020NE800017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151910
|
2020NE800108
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
3.678,51
|
0,00
|
4.321,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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35369
|
12
|
424428.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
98003
|
12
|
1176036.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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