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Órgão
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29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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395001 - EPL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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395001 - EPL
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Processo
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50840.101548/2021-95
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM CHIP DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A EPL, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS IN NATURA E REFEIÇÕES PRONTAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM ÂMBITO NACIONAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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SEI Nº 6353673
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Vig. Início
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16/03/2022
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Vig. Fim
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16/03/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.144.572,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.144.572,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.024.008,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50840.101548/2021-95
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16/03/2022
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16/03/2023
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1.144.572,00
|
1
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1.144.572,00
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07/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, OCORRIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A -EPL PELA VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A, QUANDO A EMPRESA INCORPORADORA PASSOU A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA INCORPORADA.
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07/11/2022
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16/03/2023
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1.144.572,00
|
1
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1.144.572,00
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14/03/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM APORTE FINANCEIRO E A INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, CONFORME NOTA TÉCNICA N° 11/2023/GEDEP-INFRASA/SUGEP-INFRASA/DIRAF-INFRASA/PRESI-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (SEI N° 6785987), PROPOSIÇÃO INFRASA N° 9 (SEI N° 6876100) E CERTIDÃO DE AUTORIZAÇÃO (SEI N° 6904385).
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16/03/2023
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16/03/2024
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1.144.572,00
|
1
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1.144.572,00
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15/12/2023
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00003/2022
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 003/2022
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16/03/2022
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16/03/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
007178
|
2022-03-31
|
50840.100730/2022-18
|
2022-04-12
|
58301.86
|
|
007179
|
2022-03-31
|
50840.100730/2022-18
|
2022-04-12
|
34107.95
|
|
9632
|
2022-06-03
|
50840.101129/2022-34
|
2022-06-13
|
64759.84
|
|
9633
|
2022-06-03
|
50840.101129/2022-34
|
2022-07-03
|
26530.53
|
|
10006
|
2022-06-14
|
50840.101129/2022-34
|
2022-06-20
|
127.93
|
|
008800
|
2022-05-05
|
50840.100943/2022-31
|
2022-05-16
|
64426.15
|
|
008446
|
2022-04-29
|
50840.100943/2022-31
|
2022-05-16
|
26922.54
|
|
008754
|
2022-05-04
|
50840.100943/2022-31
|
2022-05-16
|
60.03
|
|
010614
|
2022-07-01
|
50840.101548/2021-95
|
2022-07-11
|
61071.37
|
|
010615
|
2022-07-01
|
50840.101548/2021-95
|
2022-07-11
|
26463.70
|
|
011242
|
2022-07-21
|
50840.101548/2021-95
|
2022-07-25
|
1005.95
|
|
011243
|
2022-07-21
|
50840.101548/2021-95
|
2022-07-25
|
1940.35
|
|
012620
|
2022-08-23
|
50840.101543/2022-43
|
2022-08-25
|
0.00
|
|
012618
|
2022-08-23
|
50840.101548/2021-95
|
2022-08-25
|
0.00
|
|
012036
|
2022-08-04
|
50840.101543/2022-43
|
2022-08-19
|
0.00
|
|
012037
|
2022-08-04
|
50840.101543/2022-43
|
2022-08-19
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-06-16
|
57228.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
|
1
|
1144572
|
1144572.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.679.121-**
|
ALESSANDRO LOPES FERNANDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.031.401-**
|
JULIA PONTES AZEVEDO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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