|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Número da Compra
|
00012/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
COTIN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.047.183/0001-40 - IPQ TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
08227.000429/2021-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA IP, COM ESTRUTURA DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS E PABX, PARA AS UNIDADES DO ARQUIVO NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
03/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 698.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 698.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.353.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2021
|
00013/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000429/2021-97
|
03/03/2022
|
03/09/2024
|
698.900,00
|
1
|
698.900,00
|
|
02/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 13/2021 (SEI Nº 0133527), VISANDO A ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATANTE. ONDE SE LÊ: " CNPJ/MF Nº 04.374.067/0001-47", LEIA-SE: "CNPJ/MF N°. 00.489.828/0125-95".
|
03/03/2022
|
03/09/2024
|
698.900,00
|
1
|
698.900,00
|
|
26/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2021, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2024 A 03/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
04/09/2024
|
03/03/2027
|
698.900,00
|
1
|
698.900,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200247
|
2023NE000054
|
AN99OLTIN23 - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2022NE000064
|
AN999LTIN22 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
348.940,10
|
0,00
|
3.135,00
|
286.358,10
|
90.394,00
|
30.947,00
|
30.947,00
|
31.635,00
|
|
200247
|
2024NE000089
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
144.000,00
|
28.500,00
|
8.521,50
|
106.978,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2023NE000110
|
4628101F247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DIFUSAO DO ACERVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
346.100,00
|
32.600,00
|
3.135,00
|
310.365,00
|
32.600,00
|
3.799,67
|
3.799,67
|
31.935,33
|
|
200247
|
2024NE000046
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
198.030,45
|
30,45
|
1.425,00
|
196.575,00
|
2.880,45
|
0,00
|
1.425,00
|
30,45
|
|
200247
|
2025NE000033
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
332.730,55
|
17.500,36
|
5.828,25
|
309.401,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000037
|
4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
228.000,54
|
0,54
|
0,00
|
228.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000152
|
4628101N247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.500,00
|
0,00
|
28.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13018
|
2026-09-08
|
08227.002290/2026-21
|
2026-09-09
|
28500.00
|
|
12953
|
2026-08-04
|
08227.002046/2026-68
|
2026-08-14
|
28500.00
|
|
13068
|
2026-10-08
|
08227.002551/2026-11
|
2026-10-09
|
28500.00
|
|
12928
|
2026-07-08
|
08227.001764/2026-17
|
2026-07-09
|
28500.00
|
|
11417
|
2024-02-06
|
08227.000429/2021-97
|
2024-02-22
|
28500.00
|
|
11516
|
2024-04-09
|
08227.001276/2024-48
|
2024-05-07
|
28500.00
|
|
11454
|
2024-03-04
|
08227.000781/2024-75
|
2024-03-14
|
28500.00
|
|
11603
|
2024-06-05
|
08227.001788/2024-12
|
2024-06-26
|
28500.00
|
|
11670
|
2024-07-04
|
08227.001909/2024-18
|
2024-07-09
|
28500.00
|
|
11712
|
2024-08-06
|
08227.002235/2024-79
|
2024-08-06
|
28500.00
|
|
11765
|
2024-09-04
|
08227.002557/2024-18
|
2024-09-06
|
28500.00
|
|
11857
|
2024-10-07
|
08227.002880/2024-91
|
2024-10-10
|
28500.00
|
|
11899
|
2024-11-05
|
08227.003241/2024-43
|
2024-11-12
|
28500.00
|
|
11961
|
2024-12-05
|
08227.003537/2024-64
|
2024-12-11
|
28500.00
|
|
12012
|
2025-01-06
|
08227.000066/2025-13
|
2025-01-13
|
28500.00
|
|
11567
|
2024-05-16
|
08227.001402/2024-64
|
2024-05-17
|
1425.00
|
|
12047
|
2025-02-05
|
08227.000390/2025-31
|
2025-02-11
|
28500.00
|
|
12097
|
2025-03-13
|
08227.000733/2025-68
|
2025-03-14
|
28500.00
|
|
12202
|
2025-05-05
|
08227.001187/2025-82
|
2025-05-09
|
28500.00
|
|
12260
|
2025-06-03
|
08227.001531/2025-33
|
2025-06-06
|
28500.00
|
|
12395
|
2025-09-02
|
08227.002436/2025-57
|
2025-09-05
|
28500.00
|
|
12320
|
2025-07-03
|
08227.001815/2025-20
|
2025-07-07
|
28500.00
|
|
12366
|
2025-08-04
|
08227.002130/2025-09
|
2025-08-06
|
28500.00
|
|
12139
|
2025-04-04
|
08227.000429/2021-97
|
2025-04-24
|
28500.00
|
|
12464
|
2025-10-02
|
08227.002834/2025-73
|
2025-10-13
|
28500.00
|
|
12513
|
2025-11-05
|
08227.003122/2025-71
|
2025-11-14
|
28500.00
|
|
12595
|
2025-12-04
|
08227.003300/2025-64
|
2025-12-09
|
28500.00
|
|
12654
|
2026-01-08
|
08227.000080/2026-06
|
2026-01-16
|
28500.00
|
|
12710
|
2026-02-10
|
08227.000572/2026-93
|
2026-02-13
|
28500.00
|
|
12749
|
2026-03-04
|
08227.000744/2026-29
|
2026-03-09
|
28500.00
|
|
12799
|
2026-04-10
|
08227.001032/2026-27
|
2026-04-13
|
28500.00
|
|
12834
|
2026-05-04
|
08227.001212/2026-17
|
2026-05-08
|
28500.00
|
|
12892
|
2026-06-02
|
08227.001483/2026-64
|
2026-06-08
|
28500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
1
|
210000
|
210000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
132000
|
132000.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO
|
500
|
570
|
285000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
23900
|
23900.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO
|
20
|
1950
|
39000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.978.607-**
|
FÁBIO LEMOS LOUREIRO
|
Gestor
|
|
***.335.427-**
|
LIDIANE FERRARI BALTAZAR DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.707.767-**
|
MARCELO GONÇALVES ADILÃO
|
Gestor
|
|
***.594.997-**
|
CAROLINA BERTOLOSSI LIMA CABRAL
|
Gestor Substituto
|
|
***.137.091-**
|
SIDNEI DA SILVA LOPES JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.426.577-**
|
JOAO EDUARDO BAPTISTA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.325.497-**
|
WALDIR RIBEIRO NEVES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
