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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160292 - CMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160292 - CMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.852.917/0001-01 - INFORMATEL COMERCIAL LTDA
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Processo
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64258.013546/2021-24
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Objeto
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AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2021
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|
Vig. Fim
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09/06/2022
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 90.922,10
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
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Valor Parcela
|
R$ 45.461,05
|
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Valor Acumulado
|
R$ 90.922,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2021
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00031/2021
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Termo de Encerramento
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10/06/2021
|
09/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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10/06/2021
|
00031/2021
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.013546/2021-24
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10/06/2021
|
09/06/2022
|
90.922,10
|
2
|
45.461,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160292
|
2022NE000041
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160292
|
2022NE000042
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160292
|
2021NE000299
|
C1ENMILOUTR - OUTROS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.494,00
|
0,00
|
6.657,04
|
0,00
|
6.836,96
|
0,00
|
0,00
|
13.494,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
200
|
0.37
|
74.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
20
|
0.37
|
74.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
300
|
44.98
|
13494.0000
|
|
Material
|
COLCHETE FIXAÇÃO
|
150
|
3.02
|
453.0000
|
|
Material
|
COLCHETE FIXAÇÃO
|
150
|
1.8
|
270.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
100
|
38.71
|
3871.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
300
|
0.79
|
237.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
250
|
0.86
|
215.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
200
|
0.99
|
198.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
150
|
0.79
|
118.5000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
250
|
0.37
|
92.5000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
200
|
0.37
|
74.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
500
|
86.12
|
43060.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
75
|
107.26
|
8044.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
250
|
16.38
|
4095.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
3000
|
0.4
|
1200.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
3000
|
0.36
|
1080.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
3000
|
0.39
|
1170.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1500
|
0.36
|
540.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
240
|
0.74
|
177.6000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
500
|
1.53
|
765.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
150
|
23.83
|
3574.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.893.817-**
|
DIEGO CEZAR RODRIGUES CANDIDO
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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