|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23122.005571/2022-73
|
|
Objeto
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO CAMPUS, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, ÁREAS EXTERNAS E ESQUADRIAS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA CIDADE DE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO E VINCULA-SE AO TERMO DE REFERÊNCIA, IDENTIFICADO NO PROCESSO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. 1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITEM (SERV.) DESCRIÇÃO LOCAL DE EXEC. QUANT.PO STOS CARGA HORÁRIA 01 ENCARREGADO CAP 01 44H SEMANAIS 02 SERVENTE CAP /M² 44H SEMANAIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
16/08/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 316.888,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 316.888,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 633.776,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/03/2022
|
00017/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.005571/2022-73
|
18/03/2022
|
18/07/2022
|
316.888,48
|
1
|
316.888,48
|
|
12/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 30 DIAS, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, COM INÍCIO NA DATA DE 18/07/2022 E ENCERRAMENTO EM 16/08/2022, CONSIDERANDO NESSE PERÍODO O VALOR TOTAL DE R$86.513,85, CONFORME MEMO 098/2022 E RELATÓRIO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DO CT 017/2022 - DIPAP.
PARÁGRAFO ÚNICO
A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO PROMOVIDA POR NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO DA CATEGORIA, FARÁ PARTE DE ANÁLISE PELA CONTRATANTE E SERÁ OBJETO DE NOVO INSTRUMENTO, CASO REQUERIDA NA FORMA E PRAZOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
|
18/07/2022
|
16/08/2022
|
316.888,48
|
1
|
316.888,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
316888.48
|
316888.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
