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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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GELOG - CVPAF/GO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.741.759/0001-25 - MULTI SEGURANCA ELETRONICA E PATRIMONIAL LTDA
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Processo
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25351.930956/2021-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, COM INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE COMODATO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS COMPONENTES DO SISTEMA PARA SEGURANÇA DA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS DE GOIÁS (CRPAF/GO), LOCALIZADA EM GOIÂNIA/GO,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2022
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Vig. Fim
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18/03/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 16.920,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.410,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2022
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00020/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.930956/2021-11
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18/03/2022
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18/03/2023
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16.920,00
|
12
|
1.410,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
|
2023NE000318
|
CT0202022 - GGGAF
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.619,00
|
0,00
|
0,00
|
3.619,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2022NE000283
|
22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.301,00
|
0,00
|
0,00
|
10.481,00
|
2.820,00
|
0,00
|
0,00
|
2.820,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2023-04-26
|
25351.910696/2023-20
|
2023-04-26
|
799.00
|
|
21509
|
2022-05-03
|
25351.910948/2022-30
|
2022-05-04
|
611.00
|
|
21510
|
2022-05-03
|
25351.910951/2022-53
|
2022-05-04
|
1410.00
|
|
21516
|
2022-06-03
|
25351.914279/2022-75
|
2022-06-03
|
1410.00
|
|
21526
|
2022-07-04
|
25351.917209/2022-79
|
2022-07-06
|
1410.00
|
|
21530
|
2022-08-03
|
25351.920191/2022-92
|
2022-08-04
|
1410.00
|
|
21537
|
2022-09-05
|
25351.924388/2022-09
|
2022-09-06
|
0.00
|
|
21542
|
2022-10-04
|
25351.927790/2022-37
|
2022-10-05
|
0.00
|
|
21555
|
2022-11-09
|
25351.930956/2021-11
|
2022-11-18
|
0.00
|
|
1
|
2023-01-09
|
25351.930956/2021-11
|
2023-01-11
|
0.00
|
|
10
|
2023-02-09
|
25351.904242/2023-10
|
2023-02-09
|
1410.00
|
|
21567
|
2022-12-15
|
25351.905099/2023-83
|
2023-02-17
|
1410.00
|
|
16
|
2023-03-06
|
25351.906691/2023-01
|
2023-03-06
|
1410.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-06-18
|
846.00
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
16920
|
16920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.001-**
|
ANA PAULA FERRARI LEMOS BARROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.002.291-**
|
RAFAELA CONDORI CHOQUE DE DUSI
|
Gestor Substituto
|
|
***.806.591-**
|
MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.874.071-**
|
MARTA DE PAIVA HOFFMANN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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