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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00088/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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00016/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
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Processo
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50612.001524/2021-21
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/DF (TRECHO 1) E BR-020/GO (TRECHO 2), COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO – P.A.T.O., NO TRECHO 1: ENTR BR-010(A)/030(A)/450/DF-001 (BRASÍLIA) - ENTR BR-030(B) (DIV DF/GO), SUBTRECHO 1: ENTR DF-128 (P/PLANALTINA) - ENTR BR-030(B) (DIV DF/GO), SEGMENTO 1: KM 25,60 AO KM 58,80, EXTENSÃO 1: 33,20 KM, E TRECHO 2: ENTR BR-030(B) (DIV DF/GO) - ENTR BR-349(B) (DIV GO/BA), SUBTRECHO 2: ENTR BR-030(B) (DIV DF/GO) - ENTR GO-114 (P/FLORES DE GOIÁS), SEGMENTO 2: KM 0,00 AO KM 105,30, EXTENSÃO 2: 105,30 KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2022
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Vig. Fim
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22/06/2025
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|
Valor Global
|
R$ 29.921.819,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 29.921.819,82
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2022
|
00088/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001524/2021-21
|
21/03/2022
|
22/06/2025
|
1.210.460.139,39
|
42
|
29.921.819,82
|
|
14/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 4,06% E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS NO VALOR DE R$ 993.730,46 (NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), RELATIVO AO CONTRATO Nº 12 00088/2022 (SEI Nº 10792595), CONFORME APRESENTADO NA NOTA TÉCNICA Nº: 29/2022/UL - BRASÍLIA - DF/DF/SRE - GO (SEI Nº 12345406), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SMT - GO/DF (SEI Nº 12388797), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF(SEI Nº 12405192) E DESPACHO / SRE - GO/DF/UL - BRASÍLIA - DF (SEI Nº 12432948) E APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 12656602 - AUTORIZAÇÃO DA LAVRATURA DO TERMO E SEI Nº 12716694).
|
14/10/2022
|
08/06/2024
|
24.476.995,41
|
1
|
24.476.995,41
|
|
11/07/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO ACUMULADO DE 24,866% E NEGATIVO ACUMULADO DE 2,621%, SEM INCLUSÃO DE SERVIÇOS NOVOS E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS EM DECORRÊNCIA DA OFERTA DE DESCONTO ADICIONAL EM PREÇOS EXISTENTES NO CONTRATO Nº 12 00088/2022 (SEI Nº 10792595), CONFORME APRESENTADO NA NOTA TÉCNICA Nº: 14/2023/UL - BRASÍLIA - DF/DF/SRE - GO (SEI Nº 14632439), JUNTAMENTE COM A PLANILHA DE IMPLANTAÇÃO 2ª RPFO (SEI Nº 14632556) E PLANILHA 2ª ADEQUAÇÃO (SEI Nº 14632809), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SMT - GO/DF (SEI Nº 14723795), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF(SEI Nº 14740269)
|
11/07/2023
|
08/06/2024
|
29.921.819,82
|
1
|
29.921.819,82
|
|
08/03/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO, E SEM A INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS DO CONTRATO UT - 12/00088/2022, CONFORME APRESENTADO NA NOTA TÉCNICA Nº: 6/2024/UL - BRASÍLIA - DF/DF/SRE - GO (SEI Nº 17147956), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SMT - GO/DF (SEI Nº 17148018), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (SEI Nº 17177933), BEM COMO A ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEI Nº 17185271) E A INSERÇÃO DE CLÁUSULA DE RESCISÃO ANTECIPADA, COM APROVAÇÃO DA SUPERINTENDENTE DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 17188352).
|
09/06/2024
|
05/12/2024
|
29.921.819,82
|
1
|
29.921.819,82
|
|
25/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
RESTITUIÇÃO DE 01 (UM) DIA NO PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DE 25/09/2024, E A SUBSEQUENTE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 199 (CENTO E NOVENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS, SEM A INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 637.538,25 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), ATINENTE AO CONTRATO UT - 12/00088/2022, CONFORME APRESENTADO NA NOTA TÉCNICA Nº: 38/2024/UL - BRASÍLIA - DF/DF/SRE - GO (18856453), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (18991218), BEM COMO A ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (18856415) E A INSERÇÃO DE CLÁUSULA DE RESCISÃO ANTECIPADA, COM APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 19051262).
|
25/09/2024
|
22/06/2025
|
29.921.819,82
|
1
|
29.921.819,82
|
|
09/04/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
ESTORNO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME RES. Nº 13/2021 (SEI Nº 18980418) - PERÍODO ABRIL/2022 A MARÇO/2023 (SOMENTE CBUQ COMERCIAL), NO VALOR DE R$ 64.489,89 (SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), E RESSARCIMENTO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CALCULADO CONFORME RES. Nº 13/2021 (SEI Nº 18980418) - PERÍODO ABRIL/2022 A MARÇO/2023 (SOMENTE CBUQ COMERCIAL) NO VALOR DE R$ 24.879,68 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº: 43/2024/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (SEI N° 19168163), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SMT - GO/DF (SEI Nº 19823234), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (SEI Nº 19853158), E CONSOANTE APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE A APROVAÇÃO DAS REFERIDAS NOTAS TÉCNICAS E AUTORIZAÇÃO DA LAVRATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO POR INTERMÉDIO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 19855011), OFÍCIO Nº 76177/2025/DF/SRE - GO (SEI Nº 20781303) E DO OFÍCIO Nº 76894/2025/DF/SRE - GO (SEI Nº 20789252). FUNDAMENTO LEGAL: RESOLUÇÃO/DG Nº 13 DE 02/06/2021 (SEI Nº 18072229) E NO ART. 65, INCISO II, "D" C/C § 5º, DA LEI Nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 09/04/2025.
|
09/04/2025
|
22/06/2025
|
29.921.819,82
|
1
|
29.921.819,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE001826
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001827
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
28.447,88
|
0,00
|
0,00
|
28.447,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001831
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
6.888.959,06
|
1.769.429,10
|
3.225,72
|
5.116.304,24
|
1.769.429,10
|
1.677.388,63
|
1.682.772,98
|
89.881,84
|
|
393003
|
2022NE001120
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.850.000,00
|
0,00
|
20.041,20
|
1.648.156,99
|
181.801,81
|
0,00
|
0,00
|
201.843,01
|
|
393003
|
2023NE000425
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003449
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
17.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
17.000.000,00
|
|
393003
|
2022NE003959
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
854.956,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
854.956,54
|
0,00
|
0,00
|
854.956,54
|
|
393003
|
2025NE000562
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
58.017,17
|
0,00
|
0,00
|
58.017,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001813
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.009.267,01
|
21.163,99
|
28.098,22
|
960.004,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002391
|
MT00799 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/DF
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
582.330,00
|
582.330,00
|
0,00
|
0,00
|
582.330,00
|
582.330,00
|
582.330,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001213
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9823
|
2025-01-21
|
50612.000223/2025-11
|
2025-01-21
|
20436.11
|
|
10089
|
2025-05-27
|
50612.001516/2025-16
|
2025-06-03
|
15962.03
|
|
10121
|
2025-06-17
|
50612.001725/2025-51
|
2025-06-23
|
23636.67
|
|
10302
|
2025-08-22
|
50612.002524/2025-71
|
2025-09-08
|
19146.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
29921819.82
|
29921819.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
