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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154824 - IEDAR UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154824 - IEDAR UNIFESSPA
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.799.205/0001-89 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
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Processo
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23479.014841/2021-16
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Objeto
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EXECUÇÃO DO PROJETO QUE VISA “ATENDER À DEMANDA DO POVO AKRÃTIKATÊJÊ POR COLABORAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UNIFESSPA VOLTADA PARA FORTALECER SUA ECONOMIA TRADICIONAL, PARTICULARMENTE NO QUE CONCERNE À AUTONOMIA DE ALIMENTOS PRÓPRIOS DE SUA CULTURA, ASSIM COMO DESENVOLVER A CAPACIDADE GERENCIAL DA COOPERATIVA DESTE POVO, E AINDA APERFEIÇOAR A GESTÃO E A SEGURANÇA DO TERRITÓRIO ONDE HABITAM, NA TERRA INDÍGENA MÃE DO RIO”
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2022
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Vig. Fim
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09/06/2024
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Valor Global
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R$ 150.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 150.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 154.978,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2022
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00011/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.014841/2021-16
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09/03/2022
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09/06/2023
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150.000,00
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1
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150.000,00
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07/06/2023
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00023/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO FUNDACIONAL N° 11/2021, NA FORMA DO ART. 57, §1º, INCISO I, ALÍNEA X, E ART. 65, §8º, DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO APROVADO, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.014841/2021-16:
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEXTA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 09/06/2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO APROVADO;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA QUARTA EM VIRTUDE DA INCORPORAÇÃO DE RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO PROJETO DE 3,32%, TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 4.978,52 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 154.978,52 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO APROVADO.
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07/06/2023
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09/06/2024
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150.000,00
|
1
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150.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
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2021NE000255
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M20GKG1502R - PROJETOS E EXTENSAO EM COOPERATIVISMO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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150.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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170.200,00
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0,00
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0,00
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20.200,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PESQUISA / ESTUDO DE DADOS ESTATÍSTICOS
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1
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150000
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150000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.990.472-**
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JOSE OTAVIO MAGNO PIRES
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Gestor
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***.062.673-**
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MARCELO ALVES OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.213.683-**
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MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.471.305-**
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DYEGGO ROCHA GUEDES
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Fiscal Substituto
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***.147.232-**
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IGOR LUIZ MACHADO DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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